LA SOCIETE
- Un groupe composé de 5 entités développant ses activités autour de trois métiers complémentaires : la gérance/maintenance d'un patrimoine de plus de 90 000 logements dont 5 000 lots environ en copropriété relevant des zones tendues des régions Île de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Nouvelle- Aquitaine, la promotion/construction de logements neufs avec la livraison de 1 900 logements en 2020 et la réalisation d'opérations d'aménagement et de renouvellement de grands quartiers d'habitat social.
- Des effectifs au global de 1 300 collaborateurs pour près de 235 000 personnes logées et environ 2 900 attributions de logement en 2021 pour un chiffre d'affaires avoisinant les 450 millions d'Euros.
- Une période de fin du déploiement d'un plan de transformation du groupe présenté au mois de juin 2016 quelque peu retardé dans sa mise en oeuvre par la crise COVID et une attaque informatique subie en février 2021.
LE CONTEXTE
- Une entité francilienne, tête du groupe, présentant deux axes : un axe central "fonctions stratégiques et pilotage organisé en quatre pôles -Performance Économique et Financière, Compétences et Supports, Métiers, Stratégie et Transformation- doublé d'un axe opérationnel à deux directions Île de France avec 60 000 logements et Nouvelle- Aquitaine 2 500 logements, les 28 000 autres logements relevant de filiales localisées en région.
- Une direction Île de France sur une organisation à 2 fois 3 pôles, d'un côté des Directions Territoriales de 20 000 logements -Pantin, Poissy, Évry- et de l'autre, 3 pôles métiers -Maîtrise d'Ouvrage, Syndics, Performance dans un contexte de business unit qui n'est pas encore constitué en tant que tel avec tout cela peut sous-entendre de l'existence d'un pilotage/suivi différent.
- Un poste lié au pôle opérationnel francilien sur un rattachement au Directeur du site dont la responsabilité est engagée sur plus de 60 % du patrimoine détenu par le groupe.
LA CULTURE
- Une culture ancrée dans le logement, sa gestion et sa production sur une dynamique qui articule culture d'entreprise privée et environnement public du fait d'un secteur d'activités encore surdéterminé par les choix posés par l'État sur le logement social, son statut et son financement.
- Un moment d'entreprise qui articule encore des regards portés sur les métiers et des façons de travailler enracinés dans le temps, l'histoire de l'entreprise et du secteur d'activités à des logiques de performance et de modernité qui s'enracinent de plus en plus dans ce type d'environnement. LA MISSION
Rattaché(e) au service Projets, Performance et Rémunération RH, vous aurez pour missions :
L'élaboration et le suivi du budget en lien avec la Direction du Pilotage :
- Recueil et analyse des besoins en personnel en lien avec les opérationnels et les équipes RH, transmission des hypothèses d'élaboration du budget
- Préparation du fichier de calcul de la masse salariale conformément au calendrier défini par la direction du pilotage
- Calcul des provisions
- Calcul des effectifs et des ETP prévisionnels
- Déclinaison du budget auprès des opérationnels, une fois le budget validé
- Contribution à l'alimentation des données/hypothèses des BP
Le suivi de l'activité et du réalisé :
- Définition conjointe des fichiers de restitution / évolution des fichiers
- Production mensuelle des KPI : effectifs, ETP et MSB à transmettre au CDG en charge du périmètre des frais de personnel selon le format préétabli et validé avec la finance
Transmission des fichiers de détail pour opérer les contrôles
- Analyse des écarts vs budget par entité à transmettre au CDG en charge du périmètre des frais de personnel
- Calcul des provisions lors des clôtures intermédiaires et annuelles avec gestion de l'analytique et transmission au CDG en charge du périmètre des frais de personnel
- Animation et pilotage des revues budgétaires auprès des équipes RH et des opérationnels
Autres missions en lien avec la Direction du Pilotage/Direction du CSP :
- Participation au processus de clôture des comptes
- Participation aux revues analytiques auprès des Commissaires Aux Comptes sur le périmètre des frais de personnel
- Participation aux analyses périodiques à l'échelle des entités et du Groupe (analyses d'écarts réel vs budget)
- Contribution sur les outils (reporting et élaboration budgétaire)
- Contribution à la rédaction du processus et des règles de gestion sur le périmètre finance/RH
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