Description du poste
Rattaché(e) au Responsable Contrôle de Gestion Sociale, le contrôleur de gestion sociale est un acteur clé du pilotage des effectifs et des frais de personnel.
Interlocuteur privilégié des directions RH, Finance et Métiers, il/elle a pour un périmètre donné, les missions principales suivantes :
Suivi et pilotage des ETP :
- Collecte, fiabilisation et analyse des données RH pour alimentation de la Base Poste
- Suivi mensuel des effectifs, ETP, mouvements de personnel (entrées/sorties), intérim, etc.
- Responsable de la qualité et de la pertinence des informations de gestion et des différentes analyses remontées à sa hiérarchie
- Analyse de limpact de lévolution des ETP sur les frais de personnels (masse salariale notamment)
Construction Budgétaire des Frais de Personnel :
- Élaboration et diffusion du Budget, des Estimés et des plans
- Garant du respect du budget, avoir un rôle dalerte auprès des opérationnels
- S'assurer du respect des pistes d'audit, des règles d'alimentation du Système d'Information et de l'archivage afférent.
Pilotage des clôtures trimestrielles :
- Production/suivi des FNP
- Contrôle analytique et comptable
- Analyse des écarts budgétaires
- Pilotage des clôtures en lien avec le prévisionnel
Participation à des projets transverses et études ad-hoc
Participation à loptimisation de lorganisation de léquipe, lamélioration des outils et de fiabilisation des données
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