Vos missions principales seront les suivantes : Assurer la tenue de la comptabilité fournisseurs de plusieurs entités du groupe en conformité avec les règles comptables et fiscales en vigueur. Contrôler le flux des factures, vérifier leur conformité et analyser les écarts par rapport aux bons de commande. Saisir et imputer les factures dans les bons comptes, gérer les opérations intercompagnies ainsi que les acomptes et avances fournisseurs. Garantir la validation et la mise en paiement des factures dans le respect des échéances, et assurer le suivi des relations fournisseurs (litiges, relances, modalités de paiement). Participer aux clôtures mensuelles et annuelles : pointage des comptes, FNP, CCA. Gérer le processus des notes de frais : contrôle, saisie, imputation, avances déplacements et suivi des paiements. Assurer l’accompagnement des salariés concernant les notes de frais et résoudre les éventuels problèmes liés aux justificatifs ou paiements. Référence de l'offre : ps1sjshh7n
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