Au sein du département finance, vous êtes Contrôleur de Gestion, en charge du suivi de la marge mensuelle ainsi que de l?élaboration des business plan lors de la rénovation ou l?ouverture de points de vente. Le Contrôle de Gestion a un rôle de service support actif auprès des autres directions de la société. Les principales missions sont notamment les clôtures mensuelles, le reporting, l?élaboration du budget et des estimés ainsi et enfin les analyses pour les services support (simulation de l?impact d?une mécanique promotionnelle, retour d?expérience après implémentation?)
Projection lors du budget / estimés des marges par secteur d?activité, catégorie de taxe, et type de promotion sur l?ensemble de notre périmètre
- Elaboration des hypothèses budgétaires sur la base des analyses de marges mensuelles, des hypothèses de notre centrale d?achats et de notre politique promotionnelle
- Intégration des données dans notre outil(BI)
- Consolidation et analyse critique des données vs scenario de référence /historique
- Elaboration des présentations et des commentaires
Analyses de marge lors des clôtures mensuelles
- Elaboration de la présentation mensuelle
*Analyses critiques en cours de mois sur l?activité promotionnelle
*Analyse de marge en milieu de mois pour anticipation des sujets de fin de mois et obtention des informations auprès de la centrale d?achats et des opérations pour analyse fin de mois
*Point hebdomadaire avec les opérations pour suivi/challenge de l?actualité promotionnelle
*Extraction des données en fin de mois pour mise à jour de la présentation et des analyses
- Présentation mensuelle des résultats à la direction finance
- Analyses vs scenarii de référence - Analyse des effets mix
- Formalisation des commentaires
*Assister au point mensuel de présentation des résultats par la centrale d?achats :
*Préparer en amont les questions
*challenger les analyses/ réponses apportées
Animation de réunions mensuelles sur les marges avec les opérations / marketing
- Présentation aux opérations des résultats de marges M-1
*Réunion de revue des résultats M-1
- Réunion en cours de mois pour anticipation / rationalisation de la marge mensuelle sur la base de l?actualité promotionnelle
- Revue de la rentabilité des points de vente Mode (analyse des comptes de résultat, par marque, par boutique, comparatif entre marques, plans d?actions?)
- Plans d?actions en lien avec les opérations
- Suivi des actions M-1 Elaboration des business plans lors d?ouverture ou rénovation de points de vente
- Elaboration des hypothèses en lien avec les opérations
*Chiffre d?affaires par secteur d?activité
*Leviers de croissance
*Frais de personnel
*Marges/redevances
*Charges d?exploitation
*Investissements
*Projection du business plan sur la base des hypothèses
*Intégration de l?ensemble des paramètres dans l?outil de simulation (Excel)
*Analyse critique de la rentabilité (Résultat, Free Cash-Flow, TRI)
*Benchmark vs boutique existante pour une rénovation
*Benchmark vs boutique de référence pour une ouverture
Profil candidat:
- Contrôleur de Gestion
- Formation : Diplômé(e) d?une formation BAC+5 type école de commerce / MSG / IAE ou école d?ingénieur.
- Vous justifiez de 3 ans d?expérience en contrôle de gestion marges et idéalement une connaissance ou une sensibilité au secteur du Retail.
- Doté d?un fort leadership, vous êtes assertif, à l?écoute et bon communiquant
- Vous appréciez le travail en équipe, dans un esprit collaboratif auprès des cadres et dirigeants des autres services
- Vous êtes reconnu pour votre rigueur, organisation, autonomie et votre esprit d?analyse
- Vous maîtrisez les processus de clôture mensuelle et de budget,
- Vous avez une maîtrise avancée d?Excel
- A l?aise avec les systèmes d?informations (système comptable, BI et de reporting / consolidation), votre connaissance des outils SAP, BW sont un plus.
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