Vos Missions :
- Réception des factures fournisseurs
- Vérification de la saisie dans l'outil comptable SAGE
- Suivi du circuit de validation des factures dans l'outil
- Préparation de la mise en paiement des factures fournisseurs
- Lancement des chaînes de règlements fournisseurs
- Mise en paiement des factures validées
- Traitement des relances
- Création des tiers
- Traitement des notes de frais (connaissance TVA pour la déductibilité ou non des prestations)
- Relationnel quotidien avec les membres internes (opérationnels de chantiers et gestionnaires principalement) et externes (fournisseurs).
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