Contrôleur de gestion h/f

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Nous recrutons un(e) Contrôleur(se) de Gestion pour renforcer la direction financière d'une entreprise française en croissance. Rattaché(e) à la Responsable Administrative et Financière, vous interviendrez sur l'ensemble du cycle de contrôle de gestion - pilotage de la performance, budget, analyse de la rentabilité, reporting - et serez un interlocuteur privilégié des équipes opérationnelles et de la direction.

1. Pilotage de la performance

- Suivi et analyse de l'activité et du chiffre d'affaires sur les différents périmètres de l'entreprise.
- Analyse des écarts : réalisé vs budget, vs année précédente, vs objectifs.
- Construction et suivi des indicateurs de performance pertinents pour la direction et les opérationnels.
- Analyse de la rentabilité par périmètre d'activité.

2. Budget et prévisions

- Participation à la construction du budget annuel.
- Élaboration des forecasts mensuels, rolling forecasts et atterrissages de fin de mois.
- Clôtures mensuelles : suivi du réalisé vs budget, calcul et suivi des provisions.
- Contribution aux business plans dans le cadre des projets de développement.

3. Analyse de la marge et de la rentabilité

- Suivi et analyse de la marge par périmètre, en lien avec les autres pôles du contrôle de gestion.
- Analyse des coûts directs et indirects, identification des leviers d'optimisation.
- Suivi des indicateurs de productivité et d'efficience (ETP / CA, etc.).

4. Suivi des OPEX et CAPEX

- Suivi des dépenses opérationnelles et des investissements.
- Mise en place d'un suivi transverse par projet (OPEX + CAPEX).
- Contribution au processus d'arbitrage et d'allocation des ressources.

5. Reporting et outils de pilotage

- Production et fiabilisation des reportings mensuels.
- Création, amélioration et automatisation de tableaux de bord (Excel, Power BI ou équivalent).
- Présentation régulière des résultats et analyses à la direction.
- Contribution à l'optimisation et à l'automatisation des processus de reporting.

6. Management et interactions

- Encadrement d'un(e) contrôleur(se) de gestion.
- Interactions transverses avec la comptabilité, la trésorerie, le FP&A, le contrôle interne et les RH.
- Rôle de business partner auprès des directions opérationnelles.