Leader de l'entretien et de l'équipement automobile, Norauto, enseigne du Groupe Mobivia, accompagne depuis plus de 50 ans les automobilistes. Norauto est le pionnier du concept de centre auto en France, associant atelier et magasin. Aujourd'hui, Norauto s'impose comme l'acteur majeur de la transition responsable des automobilistes en leur proposant des solutions innovantes, accessibles et durables adaptées aux nouveaux usages de la route et à toutes les mobilités. Ce concept ne cesse d'évoluer pour améliorer et simplifier l'expérience de nos clients professionnels et particuliers.
Engagée depuis plus de 30 ans dans une démarche RSE ambitieuse et structurée, l'entreprise est également pionnière des technologies électriques et ambassadrice d'une mobilité moins carbonée.
Impliqués au coeur de la stratégie de l'entreprise, les collaborateurs Norauto évoluent dans une équipe aux pratiques managériales innovantes. Le sais-tu ?
Passionné de l'automobile ou pas, ce qui compte chez Norauto c'est ton envie de performer sur ton métier et d'aller ensemble vers la satisfaction client !
Chez Norauto, nos collaborateurs sont convaincus qu'il est nécessaire de s'engager avec les automobilistes dans une démarche plus durable et responsable.
Au sein de nos 400 centres, nous oeuvrons chaque jour à développer des solutions accessibles et innovantes pour favoriser leur mobilité d'aujourd'hui et de demain.
Apporter des solutions, c'est le quotidien de notre Service Team !
Pour notre service DAF Norauto France, et au sein de l'équipe comptable flux frais généraux, composée de 7 personnes, tu accompagneras ton manager dans le traitement des données comptables.
Une journée au sein du service c'est :
- Traiter les dépenses payées en carte bancaire : Contrôler les justificatifs et ajuster l'imputation comptable si nécessaire, tout en relançant les utilisateurs.
- Rapprocher les réceptions avec les factures : Gérer les factures, relancer les responsables et transférer les dossiers complexes aux comptables.
- Gérer les factures numérisées : Traiter les anomalies et débloquer les factures sans validation.
- Effectuer le lettrage des comptes fournisseurs : Traiter les lettrages, contacter les fournisseurs, suivre les demandes et numériser les factures.
- Gérer le courrier et les boîtes mails : Transmettre les factures, répondre aux clients internes/externes et distribuer le courrier aux comptables.
- Traiter les demandes administratives spécifiques : Saisir les documents comptables, gérer les remises de chèques et documents pour la DEB.
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