Responsable contrôle de gestion

Définition du poste

L'attaché d'administration, responsable du contrôle de gestion (CDG) organise et contrôle la gestion de l'hôpital. Il analyse en permanence les résultats de l'activité et des coûts des différents services, et propose des actions destinées à optimiser les résultats et consolider la viabilité des différentes structures. Il réalise des études prospectives de résultats de ces structures, et éclaire ainsi les choix stratégiques de l'équipe de direction, des cadres et des médecins responsables de pôle de l'hôpital. Le contrôleur de gestion aide les décideurs à définir la stratégie de développement de l'hôpital et de ses différentes activités.

Missions du poste

Tâches récurrentes et institutionnelles du CDG

* Réaliser les documents institutionnels liés à la fonction (retraitement comptable, Statistique annuelle de l’établissement, fiches d’évaluation annuelle des fiches MIG/FIR…),

* Coordonner l’élaboration du rapport annuel d’activité,

* Participer à la construction budgétaire de l’ensemble des structures de l’établissement,

* Suivre et mettre à jour la comptabilité analytique et le fichier commun de structure (en fonction du guide de comptabilité analytique hospitalière).



Dialogue de gestion

* Mesurer la performance de l’établissement par la réalisation de tableaux de bord et la mesure d’indicateurs mensuels (activité, finances, ressources humaines…),

* Développer la culture médico-économique par le biais d’une communication régulière auprès notamment des chefs de pôle et des directions fonctionnelles (Tableaux de bord et indicateurs) ,

* Réaliser les CREA et un benchmarking avec la base d’Angers,

* Suivre le plan de performance en lien avec les tutelles,

* Réaliser des études médico-économiques, des travaux de synthèse, relatifs à son domaine d'activité.



Suivi des dépenses/recettes de l’établissement

Mesurer et analyser mensuellement les écarts entre prévisions et réalisations, et faire des propositions d’actions correctrices sur l’exploitation.

Contrôle de gestion sociale

* Suivi des indicateurs concernant les RH en lien avec la Direction des Ressources Humaines, La Direction des affaires médicales et la Direction des soins : reporting mensuel des données, pilotage Copil RH.

* Assurer le suivi de la masse salariale en lien avec le service financier,

* S’assurer des bonnes affectations PM et PNM en lien avec la Direction des Ressources Humaines, La Direction des affaires médicales et la Direction des soins Enquêtes en lien avec la DRH/DAM/DS.



Contrôle de gestion achat

* Suivi des indicateurs concernant les charges médicales, à caractère hôtelier, général et des investissements en lien avec la Direction des affaires financières et la Direction des achats,

* Assurer le suivi des dépenses (titres 2-3+ investissements) en lien avec la Direction des affaires financières,

* S’assurer des bonnes affectations en matière de consommations,

* Analyser trimestriellement les achats et pilotage du Copil achat,

* Participer à la proposition d’un plan action achat de territoire.



Management d’équipe

Manager une assistante en contrôle de gestion.



Projet

Développer une cellule d’analyse de gestion de territoire

Rattachement hiérarchique : Directeur des Finances, du contrôle de gestion et du Système d’Information.

Relations fonctionnelles :

* Internes : département d’information médicale, directions fonctionnelles, pôles et services.

* Externes : Tutelles, Trésorerie Hospitalière, DDFIP, CAC.