Coordinateur achats & facturation fournisseurs h/f

Vous souhaitez donner du sens à votre carrière et vous investir dans un vrai projet d'entreprise dont vous serez l'acteur ?
Alors bienvenue chez PROCEMO, Cabinet de Conseil spécialisé à 100% sur les métiers Achats, Supply Chain et Logistique !

Pourquoi rejoindre l'aventure ?

- Pour monter en compétences sur votre métier tout au long de votre carrière et tout au long de vos longues missions,
- Pour apporter votre expertise métier en tant que consultant chez nos clients,
- Pour la souplesse d'une startup mais au sein d'une PME qui grandit fort,
- Pour collaborer avec nos clients, grands acteurs de l'industrie,
- Pour le suivi multiple que nous ferons tout au long de votre carrière (suivi managérial, suivi technique et suivi RH),
- Pour travailler avec des outils IT partagés et reconnus,
- Pour l'esprit d'équipe et la bonne humeur à toute épreuve,
- Pour les valeurs qui nous animent tous : Vision, Team, Passion, Soft Skills,
- Et surtoutpour la super motivation d'aller travailler tous les matins ! Nous recherchons un Coordinateur Achats et facturation fournisseurs (H/F)pour contribuer à larésolution d'un blocage majeur lié au traitement et au paiement fournisseurs.

L'équipe achats non production de notre client fait face à desretards de traitement de facturesimpactant labonne exécution des livraisonset larelation fournisseurs.
PROCEMO intervient pourstabiliser la situation, améliorer lafluidité des processus internesetrétablir la visibilité sur les paiements en attente.

Notre objectif ?

- Relancer de manière proactive les fournisseurs concernés par des paiements en attente.
- Identifier et lever les blocages administratifs ou techniques empêchant la validation des factures.
- Assurer une communication fluide entre les équipes Achats, Comptabilité et Fournisseurs.
- Suivre et fiabiliser les échéances de paiement.
- Réduire durablement le volume de factures en litige et contribuer à la satisfaction fournisseurs.

- Pour cela, voici le projet qui vous attend :

- Assurer le suivi quotidien des factures en attente dans les outils internes (SAP, Ariba ou équivalents).
- Analyser les causes de blocage (validation manquante, erreur de commande, incohérence de réception, etc.).
- Coordonner les actions correctives avec les interlocuteurs internes (acheteurs, approvisionneurs, comptabilité fournisseurs).
- Relancer les fournisseurs pour mise à jour de la situation de paiement.
- Mettre à jour les tableaux de bord de performance (KPI : délais moyens de paiement, nombre de litiges ouverts/clos, etc.).
- Participer aux réunions hebdomadaires de suivi opérationnel et proposer des axes d'amélioration des processus.