Contrôleur de gestion - opérations

Département : Direction Financière EAF Resorts

Rattachement hiérarchique : Responsable/Directeur Contrôle de Gestion Zone

Périmètre : Villages Europe-Afrique & Consolidation

Localisation: Lyon

CONTEXTE:

Au sein du département Finance de la Business Unit EAF Resorts, en charge d’une trentaine de villages dans 10 pays de la zone, le département du Contrôle de Gestion Opération, vise à soutenir la croissance économique du groupe et à assurer le niveau de profitabilité attendu.

Au travers d’un pilotage rigoureux et d’analyses précises, le Contrôleur de Gestion Opération garanti ainsi l’intégrité et la réalité des données économiques de son périmètre sur l’ensemble des cycles (closing, budget/plan, forecast).

Le Contrôleur de Gestion Opération par la maitrise de son périmètre, identifie les forces & faiblesses et adopte une démarche pro active dans la recherche d’optimisation.

PRINCIPALES MISSIONS:

Pilotage Financier & Opérationnel:

1. Maîtriser le P&L opérationnel des villages du périmètre confiés et connaître les leviers permettant d'identifier les opportunités et de maîtriser les risques
2. Coordonner le process de clôture comptable de manière à pouvoir l'analyser dès la 1e version (version interim) d’Hyperion
3. Challenger les équipes opérationnelles villages lors des closings, des Action Plan Review (Business review régulières) et des propositions de Forecast
4. Préparer et diffuser des reportings hebdomadaires, mensuels finement explicités sur les lignes significatives du P&L.
5. Répondre aux demandes d’information complémentaire du Contrôle de Gestion Consolidation
6. Centraliser et arbitrer les Risques et Opportunités : être force de proposition dans l’amélioration de la rentabilité de son périmètre
7. Travailler en étroite collaboration avec les acteurs opérationnels afin de s’assurer de la mise en place d’actions correctrices ou d’optimisation.

Construction du Budget, Plan à 3 ans et révisions périodiques (Forecast)

1. Identifier les informations nécessaires à la construction des Forecast et du Budget des villages
2. Saisir les éléments dans le Système d’Information (Hypérion) dans le respect des échéances (Forecast, Budget, Plan à 3ans)
3. Expliquer les écarts vs objectifs (budgétaire ou forecast)
4. Participer à la consolidation des résultats de la Zone et de la Business Unit
5. Assurer la communication et la diffusion du Budget/Forecast, en les expliquant aux équipes villages

Contrôle Interne

1. S’assurer de la mise en œuvre d’un contrôle interne suffisant, pertinent et tangible dans les villages de son périmètre
2. Veiller à l’implication de l’ensemble des équipes dans le cadre des auto-évaluations du Contrôle Interne en Village
3. Coordonner avec l’équipe Village la mise en place et le suivi du plan d’actions
4. Réaliser régulièrement des missions de Contrôle Interne en village
5. Faire preuve de proactivité sur les sujets à auditer / contrôler
6. Mettre en place un process de Contrôle Interne « continu » avec les équipes Village.
7. Suivi des plans d’actions définis par l’Audit Interne du Groupe.

Management / Support

1. Responsable fonctionnel et management/développement des Responsables Financiers des Villages de son périmètre en collaboration avec les autres zones et les directives de la BU
2. Rôle transversal et de collaboration avec les départements de la Business Unit (RH, Prestation, Achats, Développement, etc.)

Projets & Consolidation

1. Mise en place / développement d’outils et de process pour analyser & optimiser les performances de la Zone ou de la Business Unit en collaboration avec le Contrôle de Gestion Consolidation.
2. Participation aux différents Business cases demandés par le Développement et/ou le Produit.
3. Participation aux projets transverses et Key Battles de la BU
4. Participation aux travaux de consolidation de la BU

Animation filière Finance

1. Contribuer à la professionnalisation de la filière Finance de la Business Unit
2. Participer à l’identification, l’affectation et l’évaluation des Responsables Financiers en Villages
3. Participer à l’organisation des sessions de formations, des « ateliers finance » lors des réunions / temps forts de la Business Unit (CODIR, lancement de saison, etc.)

EXPERIENCE & FORMATION REQUISE:

Formation : Master, Bac+5 en Ecole de Commerce.

Langue: Capacité professionnelle complète en anglais.

Outils: excellente maitrise Excel indispensable, maitrise d’Oracle Hyperion est un plus

Expérience professionnelle : minimum 1 première expérience réussie en contrôle de gestion / audit externe

Une connaissance du secteur Touristique/Hôtellerie est un plus.

COMPETENCES :

Business Partner, orienté résultat

Rigoureux, autonome, fiable et organisé

Proactif, curieux et force de proposition

Esprit d’analyse, de synthèse et capacité rédactionnelle

Anticipation, approche par les risques et gestion des priorités

Positive mindset, très bonnes relations interpersonnelles, bonne capacité à challenger ses interlocuteurs

Grande capacité d’adaptation et de travail en équipe et en transversal

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