Le/La titulaire du poste a pour mission de garantir la fluidité du processus de facturation et d'optimiser la trésorerie de l'entreprise en assurant le suivi rigoureux des encaissements et la relance active des clients en retard de paiement, tout en préservant la relation commerciale.
Aide à la facturation & Gestion administrative
- Préparation des éléments : Collecter et vérifier les données nécessaires à la facturation (bons de commande, heures réalisées, livraisons, contrats) avec l'équipe déjà en place.
- Émission des factures : Créer et envoyer les factures et avoirs clients dans le respect des règles fiscales et des conditions contractuelles.
- Suivi des comptes : effectuer le lettrage des comptes clients.
- Mise à jour de la base de données : Créer et actualiser les fiches clients dans l'ERP/logiciel de gestion.
2. Suivi des encaissements & Relances clients
- Suivi des balances âgées : Analyser régulièrement les retards de paiement et identifier les comptes critiques.
- Relance préventive et curative : Contacter les clients par téléphone, e-mail ou courrier (de la relance amiable à la mise en demeure).
- Gestion des litiges : Identifier les causes de non-paiement (erreur de prix, problème de livraison), faire le lien avec les services internes (commerciaux, logistique) pour résoudre le problème rapidement
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