Rattaché(e) au Responsable Contrôle de Gestion Sociale, le contrôleur de gestion sociale est un acteur clé du pilotage des effectifs et des frais de personnel.
Interlocuteur privilégié des directions RH, Finance et Métiers, il/elle a pour mission principale, dans son périmètre, de :
1. Suivi et pilotage des ETP :
* Collecter, fiabiliser et analyser les données RH pour alimenter la Base Poste
* Suivi mensuel des effectifs, ETP, mouvements de personnel (entrées/sorties), intérim, etc.
* Garantir la qualité et la pertinence des informations de gestion et des analyses remontées à sa hiérarchie
* Analyser l’impact de l’évolution des ETP sur les frais de personnel (masse salariale notamment)
1. Construction Budgétaire des Frais de Personnel :
* Élaborer et diffuser le Budget, les Estimés et les plans
* Veiller au respect du budget et alerter les opérationnels en cas de déviation
* S’assurer du respect des procédures d’audit, des règles d’alimentation du Système d’Information et de l’archivage
2. Pilotage des clôtures trimestrielles :
* Produire et suivre les FNP
* Contrôler analytiquement et comptablement
* Analyser les écarts budgétaires
* Piloter les clôtures en lien avec le prévisionnel
3. Participation à des projets transverses et études ad-hoc :
* Contribuer à l’optimisation de l’organisation de l’équipe
* Améliorer les outils et fiabiliser les données
Ce poste implique également une participation active au contrôle de gestion général.
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