Comptable achat négoce (fournisseur) - cdd (h/f)

DESCRIPTION DU POSTE

1. Rattaché.e à la Direction financière et au département Brand payment., vous serez sous la supervision du Responsable d'équipe, il est chargé des flux financiers des comptes fournisseurs.
2. Par ailleurs, vous serez amené à travailler en collaboration avec lensemble des métiers transverses en Business Unit.

MISSIONS

3. Gérer et contrôler des Bons de commandes dans loutil financier (SAP) en assurant les vérifications à travers :
4. Les informations fournisseurs (Adresses, N°TVA, RIB à jour, )
5. Le flux de marchandises (Company code)
6. La bonne cohérence des montants entre la donnée existante dans loutil et le bon de commande transmis par les équipes Supply Chain.
7. Contrôler et traiter les factures à travers:
8. La réception de la facture via courrier / Email,
9. Le contrôle de la conformité de la facture (champs légaux : N°TVA, bonnes entités, Taux de TVA,..),
10. L'enregistrement de la facture,
11. L'émission dun possible paiement dacompte en fonction des conditions négociées.
12. Gérer des retours et des pièces comptables associées à travers:
13. La valorisation de la réception et gestion des retours :
14. L'envoi de létat définitif de la réception et de lexpédition en entrepôt avec les demandes davoirs correspondantes,
15. La tenue du compte fournisseur (relance et suivi des pièces comptables en cohérence avec la demande des documents) ,
16. Gestion des retours selon la préconisation commerciale (renvoi ou rachat),
17. La récupération des données fournisseurs (adresse, contact, RMA, EORI),
18. Le suivi des retours jusquà la livraison.
19. Gestion des retours membres:
20. En fonction des délais, relancer les entrepôts pour lenvoi des inventaires,
21. Communiquer à la marque des détails sur les retours membres avec la demande davoir correspondante,
22. Tenue du compte fournisseur (relance et suivi des pièces comptables en cohérence avec la demande des documents),
23. Récupération des données fournisseurs (adresse, contact, RMA, EORI),
24. Suivi des retours jusquà la livraison.
25. Analyser le solde de lopération au niveau comptable et sassurer du paiement à la marque à travers:
26. La récupération des différentes pièces comptables essentielles à lélaboration du soldes (factures et avoirs),
27. L'analyse des écarts
28. Gestion des litiges avec les différents services concernés (Supply, Commerce, Logistique, Transport),
29. L'établissement du paiement final,
30. Le lettrage du compte,
31. La synthèse du compte à la fin de vente.

PRÉ REQUIS

32. Titulaire dune formation supérieure type Bac+2/3 ou équivalent en comptabilité ou en gestion administrative.
33. Vous avez au moins 2 ans dexpérience sur des fonctions similaires (Comptabilité ou ADV) avec des problématiques et des interlocuteurs exigeants.
34. Organisé.e et rigoureux-se vous avez à cœur de respecter les délais/plannings et êtes orienté.e résultats.
35. Vous êtes à l'aise sur le PackOffice (Excel)
36. Vous parlez couramment anglais (Indispensable pour pouvoir interagir avec des fournisseurs non francophones).

LE PETIT PLUS (Facultatif)

37. SAP

AVANTAGES

38. 9% de prime variable
39. Participation aux bénéfices et plan d'intéressement
40. Bureau flexible jusqu'à 2 jours à Télétravail.
41. Plate-forme d'apprentissage des langues en ligne
42. Entreprise comité (CE)
43. Chèques CESU et chèques vacances
44. Accès à une restauration d'entreprise et des frigos connectés (Foodles)
45. Accès à la Salle de sport

EN SAVOIR PLUS SUR L'ÉQUIPE

46. Manager proche des équipes, avec de bonnes connaissances opérationnelles et à lécoute de ses collaborateurs
47. Bonne ambiance générale dans léquipe

️PROCESSUS DE RECRUTEMENT

48. Liste des étapes du processus de recrutement:
49. 1️Entretien téléphonique + entretien visio RH (avec les recruteurs)
50. 2️Entretien (avec le/la manager de léquipe)
La liste des étapes du processus de recrutement nest pas exhaustive, et un entretien de plus peut être organisé avec le (la) responsable de léquipe.