Au sein de la direction financière de la Line of Business Contract Logistics, sous la direction du Directeur IT Finance et Contrôle Interne, vous déployez le cadre et les outils du Contrôle interne et du Risk Management tels que définis par le Groupe sur le périmètre France CL et Maghreb.
Ainsi, vous serez amené à :
- Au niveau du contrôle interne :
o Préparer un Plan de Contrôle Interne de niveau 2 et participe à la mise à jour du Plan de Contrôle de niveau 1 basé sur les processus et les activités en accord avec les procédures en place, les risques et les process owners.
o Réaliser les Contrôles Internes de niveau 2 et définit les plans d'actions avec les équipes opérationnelles
o Assister les Contrôleurs de niveau 1 dans l'évaluation de leurs contrôles et l'identification des zones d'amélioration des processus et des contrôles, et dans la mise en œuvre des plans d'actions
o S'assurer du suivi les plans d'actoins issus de la cartographie des risques, des contrôles de niveau 2 et des recommandations de l'Audit Interne par les Risks Owners
o Identifier les anomalies et en assure le reporting
- Risk Management :
o Préparer et mettre à jour le cadre de référence des Risques, et leur évaluation.
o Animer le processus de Cartographie des Risques annuel sur son périmètre
o Assurer la formalisation des analyses de risques telle que définie par le Groupe.
o Identifier les incidents et assure le reporting pour renforcer les analyses.
- Participer au déploiement de l'outil RMIS, et assurer les formations des utilisateurs du périmètre, en tant qu'expert et Key user.
- Assurer le reporting régulier des sujets du Contrôle Interne et de Risk Management au Board du périmètre
- S'assurer de la mise en œuvre d'un processus d'escalade en cas d'incident ou de déficiences majeurs du Contrôle Interne
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