Rattaché à la Responsable du Contrôle de Gestion Filière Animale au sein de la Direction Administration Finance de la Branche Agriculture, vos missions principales sont :
* Elaboration des prévisions (budget, reprévisions, Business Plan) :
- Définir, dans le cadre fourni par la Direction Financière, le calendrier des étapes, les délais et le format de reporting du processus prévisionnel
- Accompagner et challenger les opérationnels dans la détermination des hypothèses clés (volumes, marges, coûts)
- Garantir la fiabilité des chiffres et leur cohérence avec ceux des métiers partenaires (Direction des Opérations notamment).
* Suivi et analyse de la performance réelle :
- Superviser la mise à jour des tableaux de bord de gestion hebdomadaires et mensuels (volumes, marges, coûts)
- Alerter les opérationnels et la Direction sur les principaux écarts (vs prévisions, vs année précédente)
- S'assurer de la mise en place d'actions correctives et suivre leur réalisation
- Commenter les résultats avec un éclairage économique et opérationnel
- Mettre en oeuvre un processus formalisé et partagé de pricing (benchmark concurrence, impact marge, etc.)
- Mesurer les impacts des différents modules de la politique commerciale par métier.
* Suivi de la génération de trésorerie :
- Remonter aux cash controllers l'ensemble des informations ayant un impact direct ou indirect sur la génération de trésorerie
- Accompagner les opérationnels dans l'appropriation des enjeux de trésorerie
- Définir les règles de trésorerie nécessaires à la mise en oeuvre de la méthode indirecte de prévisions de trésorerie.
* Analyses de gestion visant à :
- La simplification et l'amélioration continue des processus de gestion
- La recherche de rentabilité de l'activité
- L'optimisation du Besoin en Fonds de Roulement.
* Mise en oeuvre de l'harmonisation des processus de gestion et des reportings entre la Direction Filières Animales et Nutréa sur le métier de la Nutrition Animale :
- Suivi des volumes
- Calcul et reporting des marges brutes et marges sur coûts variables.
* Management hiérarchique ou fonctionnel avec les contrôleurs de gestion Commerce Aliment des Filières Animales et Nutréa.
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