Description du poste :
Assurer le contrôle, le traitement et le suivi des factures émises à destination des fournisseurs
Traiter des opérations administratives ou bureautiques relatives aux services administratifs et achats
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à Réceptionner et enregistrer les factures fournisseurs dans le logiciel dédié (CEGID Rapprocher les factures avec les BL qu'elle agrafe entre eux Vérifier les quantités et les tarifs de la facture dans l'ERP Planifier et préparer les paiements aux fournisseurs conformément aux conditions négociées
Horaires: 9h - 12h ; 13h - 17h15 du lundi au jeudi ; 9h - 12h ; 13h - 16h le vendredi
Description du profil :
Sens du service (interne ou client)
Discrétion et respect de la confidentialité
Rigueur et précision
Gestion des priorités
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