Missions principales : - Gestion des créances : Suivi des factures impayées et relance des clients (téléphone, e-mail, courrier). - Analyse des comptes clients : Identification des retards de paiement et analyse des créances douteuses. - Négociation des règlements : Mise en place d'échéanciers de paiement adaptés aux situations rencontrées. - Suivi des litiges : Résolution des différends en collaboration avec les services internes (commercial, juridique, etc.). - Élaboration de reportings : Suivi de l'évolution des créances et rédaction de rapports réguliers sur l'état du recouvrement. - Veille sur les encaissements : Vigilance continue sur les paiements et signalement des anomalies à la direction financière. - Optimisation des processus : Proposition d'améliorations pour réduire les délais de paiement.
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