Vos missions :
- Gérer de A à Z le traitement des factures fournisseurs : saisie, vérification, rapprochement avec les bons de commande ou bons de livraison.
- Suivre les relances fournisseurs et répondre à leurs demandes avec efficacité et diplomatie.
- Préparer les campagnes de règlements en lien avec la trésorerie.
- Assurer le lettrage et le suivi des comptes fournisseurs.
- Participer aux clôtures mensuelles en produisant les justificatifs nécessaires : FNP, CCA ...
- Collaborer avec les différents services internes pour fluidifier la chaîne d'approvisionnement comptable.
- Être moteur dans l'amélioration continue des procédures de gestion fournisseurs.
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