Rattaché(e) à la Responsable du Contrôle de Gestion, vous intégrerez une équipe dynamique composée de trois contrôleurs de gestion, d'un assistant et d'un(e) alternant(e)/stagiaire. Vous participerez activement au pilotage budgétaire, aux clôtures comptables et à l'analyse de la performance opérationnelle.
Vos missions principales :
Pilotage budgétaire :
- Suivre et piloter le budget OPEX de votre périmètre (environ 38 M€).
- Mettre à jour les supports nécessaires aux remontées budgétaires (budgets, réestimés, consolidations).
- Élaborer les analyses et présentations à destination de la direction financière.
- Coordonner les échanges avec le contrôle de gestion achats et CAPEX, notamment pour les projets SaaS.
- Assurer la mensualisation du budget, en intégrant les évolutions de périmètre.
- Animer les réunions budgétaires avec les directeurs et leurs équipes.
- Piloter l'atterrissage annuel du budget.
Clôtures comptables :
- Contrôler les imputations comptables et analytiques de votre périmètre.
- Réaliser les analyses d'écarts et rédiger les commentaires de clôture.
- Préparer les FNP/CCA et effectuer les chargements dans SAP via Winshuttle.
- Contribuer à l'évolution de l'outil de clôture via Power Query.
Contrôle de gestion opérationnel :
- Accompagner les équipes dans la création et la validation des commandes et factures via l'outil interne.
- Assurer le suivi des litiges de facturation et veiller au bon règlement des factures avant échéance.
- Suivre les engagés budgétaires à travers des tableaux de bord Power BI, et animer les réunions de suivi trimestrielles.
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