Vous aurez pour missions :
- Effectuer des relances téléphoniques, écrites (courriers, mails) pour les factures échues.
- Suivre les échéanciers de paiement en collaboration avec le service comptable.
- Maintenir une relation courtoise mais ferme avec les clients pour garantir les encaissements.
- Identifier les retards de paiement et analyser les motifs (litiges, oubli, difficultés financières).
- Proposer des solutions adaptées : mise en place d'échéanciers ou négociation.
- Collaborer avec les équipes internes (commerciales, administratives) pour résoudre les litiges.
Procédures contentieuses :
- Préparer les dossiers pour les mises en demeure et procédures judiciaires (oppositions, injonctions, etc.).
- Travailler en lien avec des huissiers, avocats ou tribunaux si nécessaire.
- Mettre en place les oppositions bancaires ou saisies, si justifié.
- Courriers et oppositions :
- Rédiger des courriers pour relance, opposition bancaire, ou réclamations officielles.
- Traiter les oppositions sur paiement (saisie arrêt, opposition administrative).
Suivi et reporting :
- Tenir à jour un tableau de bord des actions de recouvrement.
- Établir un reporting régulier à la direction et au service comptabilité.
- Suivre les indicateurs clés : taux de recouvrement, délais de paiement, montant des créances impayées.
Support / back up Comptabilité Clients :
- Imputer et saisir les règlements clients au besoin.
- Lettrer les comptes clients.
- Procéder aux modifications de comptes clients mineures.
- Analyser les créances anciennes pour passage en perte et profit.
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