Vous travaillerez au sein du département Service facturier, celui-ci est en charge du traitement des factures fournisseurs et suivi du délai de paiement, du visa et de la comptabilisation des dépenses et de l'exécution financière des marchés publics. Au sein d'un service composé de 7 collaborateurs, vous prenez en charge les factures fournisseurs de leur réception à leur comptabilisation. De manière plus précise, votre rôle sera de : - Gérer le flux des factures dématérialisées - Contrôler les données des factures dans SAP avec les différents intervenants : les fournisseurs ou les différentes directions de la RTM - Assurer le visa comptable au regard de la réglementation de la comptabilité publique (cela fera l'objet d'une formation interne) - Participer au contrôle de la bonne exécution financière des marchés publics avec l'appui des comptables - Comptabiliser les factures dans SAP - Participer à la justification trimestrielle des comptes - Gérer la base tiers dans SAP - Préparer le compte financier sur pièces : Complétude, exhaustivité et exactitude des factures et des pièces justificatives Spécificités : Traitement des factures fournisseurs de la comptabilité publique La Direction Financière Agence Comptable a pour missions le pilotage et le contrôle de gestion du budget de la RTM, de l'ensemble des flux financiers et la production des comptes. Elle est composée de 4 départements : - Le Département Pilotage et Contrôle de Gestion - Le Département Comptabilité - Le Département Visas-Trésorerie - Le Département Caisse Billettique
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