Participer à l'automatisation des tableaux de bord de la direction
• Participe aux projets d'automatisation et développement des outils de gestion permettant de simplifier et d'automatiser les tableaux de bord
Elaborer et assurer le suivi du budget de fonctionnement sur son périmètre
• Elaboration du budget sur son périmètre en collaboration avec les responsables des différents services concernés
• Consolide et présente les dossiers en conférence budgétaire et aux points à mi année
• Mensualisation et saisie des budgets dans SAP
• Analyse les écarts entre le budget et les dépenses réalisées mensuellement
• Propose et consolide les projections annuelles en lien avec les responsables des différents services concernés, validation conjointes des projections commentées et saisie dans SAP
• Réalise les écritures de charges à payer en fin d'exercice dans SAP et prévoit les produits à recevoir à transmettre au service comptable
Elaborer et assurer le suivi du budget d'investissement sur son périmètre
• Elaboration du budget sur son périmètre en collaboration avec les responsables des différents services concernés
• Consolide et présente les dossiers en conférence budgétaire et aux points à mi année
• Analyse les écarts entre le budget et les dépenses réalisées mensuellement
• Propose et consolide les projections annuelles en lien avec les responsables des différents services concernés, validation conjointes des projections commentées et saisie dans SI Investissement,
• Réalise les écritures comptables en fin d'exercice des productions immobilisées de frais de personnels et des achats et services extérieurs
• Suivi et analyse des temps passés des heures saisies par les agents dans le SI Activity
Elaborer et assurer le suivi du budget des effectifs sur son périmètre :
• Elabore le budget sur son périmètre en collaboration avec les responsables des différents services concernés et le directeur
• Consolide et présente les dossiers en conférence budgétaire et aux points à mi année
• Analyse les écarts des ETP entre le budget et le mois passé
• Propose et consolide les projections annuelles en lien avec les responsables des différents services concernés, validation conjointes des projections commentées et saisie dans SI Investissement
Assurer la gestion financière et comptable dans SAP et la GMAO des différents services de la direction :
• Saisie des engagements, des bons de commandes et des services faits
• Analyse des commandes non soldées et écarts des services Faits
• Validation des commandes dans la GMAO : vérification des imputations comptables et du segment d'achats
• Création des plans de tâches et mise à jour de la révision de prix dans la GMAO
• Analyse des achats hors marché
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