Contrôleur de gestion (h/f)

Activités

Vous souhaitez contribuer à la performance économique d’un des fleurons de la Branche marketing et Services ? Ce poste vous offre l’opportunité de piloter des missions à fort impact sur l’activité Shop Food & Services, l’un des axes de développement majeur de la feuille de route de la Branche.

En quoi consiste le poste?

Management

* Encadrement d’un Contrôleur de Gestion Junior et d’un Alternant.

Processus budgétaire et Plan Long Terme (PLT)

* Pilotage de la construction du Plan à Long Terme (PLT) et du Budget d’ARGEDIS:
1. Interactions avec la Compagnie pour la cohérence des hypothèses de travail (Périmètre, environnement)
2. Participation à l’élaboration des hypothèses d’évolution avec la Direction commerciale et Marketing et le Service Achats.
3. Préparation des fichiers de travail (régions et/ou stations + siège) et des fichiers de synthèse
4. Coordination du processus de production des données par les régions et les stations-service en étroite collaboration avec la Direction des Opérations ainsi que la production des données Siège.
* Consolidation des prévisions
* Réalisation des analyses et des synthèses pour arbitrages, communication et intégration au PLT du Réseau France.

Reporting & Processus de Clôture mensuelle :

* Réalisation et communication du reporting quotidien d’activité présentant le CA réalisé cumulé depuis le début du mois, avec comparaison même période N-1 et Budget
* Supervision de la clôture conformément aux délais:contrôle qualité des données, coordination du processus, analyse des écarts vs BU et N-1.
* Réconciliation du compte de résultat analytique et du compte de résultat comptable et vérifier la correcte comptabilisation et catégorisation des revenus et des charges, notamment les provisions siège
* Elaboration et consolidation du reporting mensuel à destination du Management et de la Direction Réseau France.
* Analyse de la performance commerciale (CA & Marge) vs. BU et N-1. Suivi des KPI permettant de comprendre les évolutions, selon les activités principales (Boutique, Restauration, Café, Lavage et Autres Services).
* Suivi de l’ensemble des coûts opérationnels d’ARGEDIS : réalisation et partage des reportings détaillés aux directions ainsi qu’aux directeurs de site.
* Elaboration et communication du compte de résultat à chaque station-service et chaque région
* Présentation des résultats au CODIR ARGEDIS


CAPEX :

* Création des lignes budgétaires CAPEX dans SAP après visa des autorisations formelles d’engagement.
* Suivi mensuel de la liquidation du budget délégué CAPEX et communication à Direction Réseau France.

Autres Missions:

* Contribuer à l’amélioration des outils de suivi et d’analyse
* Analyses complémentaires à la demande du management