RESPONSABILITÉS :
MISSION DU POSTE :
• Contrôler, liquider et saisir les factures fournisseurs de l'université.
MISSIONS SPÉCIFIQUES DU POSTE :
• Réceptionner, collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires au paiement des dépenses, vérifier les certifications des services faits
• Saisir et liquider les factures (nationales et étrangères) dans le logiciel SAP – SIFAC
• Communiquer avec les unités budgétaires commanditaires, les fournisseurs
• Appliquer la réglementation applicable au domaine et respecter les procédures
• Classer et archiver les pièces et justificatifs d'opérations financières et comptables
• Traiter les courriers envoyés par les fournisseurs (relances notamment)
• Saisir des factures fournisseur (Avec SIFAC PLUS : gestion intégrée des factures dématérialisée, utilisation workflows)
• Faire des contrôle comptable et règlementaire des factures fournisseurs, notamment sur marchés écrits (fournitures courantes et de services, travaux).
• Vérifier la production des pièces justificatives dématérialisées
• Gérer des relances fournisseur relatives à un portefeuille affecté
• Traiter et suivre des factures rejetées par la Cellule VISA
PROFIL RECHERCHÉ :
COMPÉTENCES REQUISES :
Connaissances :
• Connaissance environnement universitaire
• Connaissances de base du fonctionnement des structures publiques
• Connaissances de base en comptabilité ou gestion financière
• Culture internet
• Technique de communication
Compétences opérationnelles :
• Maîtriser les outils informatiques (bureautique et informatique)
• Appliquer des règles financières
• Enregistrer et classer les documents,
• Rédiger des rapports ou des documents,
• Savoir rendre compte
• Travailler en équipe
• Savoir utiliser l'outil de comptabilité SAP SIFAC
Compétences comportementales :
• Sens de l'organisation
• Réactivité
• Sens relationnel
• Adaptabilité aux évolutions techniques ou organisationnelles
FORMATION SOUHAITÉE :
Formation en comptabilité ou expérience professionnelle significative
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