Comptable fournisseurs h/f (69)

Comptable Fournisseurs H/F (69), Auvergne-Rhône-Alpes, France

Auvergne-Rhône-Alpes, France

Contexte et définition du poste

AKTISEA est une entreprise adaptée spécialisée dans l'accompagnement des entreprises vers plus d'inclusion, notamment dans le recrutement de candidats Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés (BOETH).

Notre vocation : prouver que handicap et performance sont deux notions conciliables.

Nous recherchons pour le compte de notre client, acteur majeur des matériaux de spécialités (chimie), un Comptable Fournisseurs H/F.

Postes à pourvoir

Plusieurs postes en CDI et CDD de 6 mois à Pierre-Bénite.

Au sein du CSP Comptabilité Fournisseurs, dans un environnement international, vous serez rattaché au responsable du pôle opérationnel avec le support d'un Key User au quotidien.

Vos missions principales, dans un périmètre évolutif et en respectant les règles comptables, fiscales et internes, incluront :

1. Le traitement des pièces comptables fournisseurs dans un environnement de numérisation de factures.
2. Le contrôle des informations numérisées issues du système d'acquisition des factures.
3. Le respect de la procédure "Tâches clés du comptable".
4. Le lancement des workflows pour les factures en écart et sans commande.
5. La comptabilisation des factures avec un rapprochement avec les réceptions ou selon la procédure pour celles sans commande.
6. Le contrôle des pièces enregistrées automatiquement si l'automatisation est active.
7. Le contrôle et la comptabilisation des autres pièces fournisseurs (avoirs, acomptes, etc.).
8. L'application et le contrôle des règles relatives à la TVA.
9. La vérification des coordonnées bancaires et du destinataire de paiement, avec communication des modifications si nécessaire.
10. La préparation des déclarations réglementaires (DAS2) et la remontée des anomalies.
11. La communication avec les fournisseurs et les interlocuteurs internes par téléphone, email, courrier, etc.
12. Le traitement des relances fournisseurs et des appels liés.
13. Le suivi des workflows non validés et la résolution des blocages.
14. La création et modification des fournisseurs et de leurs coordonnées bancaires.
15. La vérification de la présence de factor sur la facture et la gestion du paiement.
16. La proposition d'actions d'amélioration continue.

Profil recherché

De formation Bac+2/+3 en comptabilité, ADV ou achat, ou une expérience comptable de 3 à 5 ans.

Rigoureux, autonome, avec un bon relationnel et un esprit d'équipe.

Maîtrise de l'anglais à l'oral et à l'écrit pour communiquer avec des interlocuteurs internationaux.

Maîtrise d'Excel, Word, et connaissance de SAP.

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