Contrôleur de gestion marges

Au sein du département Finance de la société Extime Duty Free Paris, vous êtes Contrôleur de Gestion, en charge du suivi de la marge mensuelle ainsi que de l’élaboration des business plan lors de la rénovation ou l’ouverture de points de vente. Le Contrôle de Gestion a un rôle de service support actif auprès des autres Directions de la société. Les principales missions sont notamment la réalisation des clôtures mensuelles et du reporting, l’élaboration du budget et des estimés ainsi que des analyses pour les services support (simulation de l’impact d’une mécanique promotionnelle, retour d’expérience après implémentation…). Principales missions Projection lors du budget / estimés des marges par secteur d’activité, catégorie de taxe, et type de promotion sur l’ensemble de nos périmètres Elaborer des hypothèses budgétaires sur la base des analyses de marges mensuelles, des hypothèses de notre centrale d’achats et de notre politique promotionnelle (programme de fidélité, calendrier promotionnel…), Intégrer les données dans notre outil (BI), Consolider et analyser de façon critique les données vs scenario de référence / historique, Elaborer des présentations et des commentaires. Analyses de marge lors des clôtures mensuelles Elaborer la présentation mensuelle : Analyses critiques en cours de mois sur l’activité promotionnelle, Analyses de marge en milieu de mois pour anticipation et obtention des informations auprès de la centrale d’achats et des opérations pour analyse fin de mois, Point hebdomadaire avec les opérations pour suivi/challenge de l’actualité promotionnelle, Extraction des données en fin de mois pour mise à jour de la présentation et des analyses. Présenter mensuellement les résultats à la Direction Financière : Analyses vs scenarii de référence, Analyse des effets mix, Formalisation des commentaires. Assister au point mensuel de présentation des résultats par la centrale d’achats afin de challenger les analyses et réponses apportées. Animation de réunions mensuelles sur les marges avec les opérations et le marketing Présenter la réunion de revue des résultats de marges M-1, Anticiper la marge mensuelle en cours de mois sur la base de l’actualité promotionnelle, Réaliser la revue de la rentabilité des points de vente Mode (analyse des comptes de résultat, par marque, par boutique, comparatif entre marques, plan d’actions…) et de l’activité FNAC (comptes de résultats activité et par boutique, plan d’actions). Elaboration des business plans lors d’ouverture ou rénovation de points de vente Elaboration des hypothèses en lien avec les opérations (chiffre d’affaires par secteur d’activité, leviers de croissance, frais de personnel, marges/redevances, charges d’exploitation, investissements), Projection du business plan sur la base des hypothèses : Intégration de l’ensemble des paramètres dans l’outil de simulation (Excel) Analyse critique de la rentabilité (Résultat, Free Cash-Flow, TRI) Benchmark vs boutique existante pour une rénovation Benchmark vs boutique de référence pour une ouverture Formalisation de la présentation du projet Lien hiérarchique Au sein de la Direction financière, vous serez rattaché au Directeur financier Adjoint. Profil Formation : Diplômé(e) d’une formation BAC5 type école de commerce / MSG / IAE ou école d’ingénieur. Niveau d’expérience : Vous justifiez de 3 ans d’expérience en contrôle de gestion marges et idéalement d’une connaissance ou une sensibilité au secteur du Retail. Compétences requises : Doté d’un fort leadership, vous êtes assertif, à l’écoute et bon communiquant Vous appréciez le travail en équipe, dans un esprit collaboratif auprès des cadres et dirigeants des autres services Vous êtes reconnu pour votre rigueur, organisation, autonomie et votre esprit d’analyse Vous maîtrisez les processus de clôture mensuelle et de budget, Vous avez une maîtrise avancée d’ Excel A l’aise avec les systèmes d’informations (système comptable, BI et de reporting / consolidation), votre connaissance des outils SAP, BW sont un plus. Conditions du contrat Statut du poste : Cadre Type de contrat : CDD de remplacement jusqu’au 31/12/2025 à temps complet Rémunération : 45 à 50k€ brut annuel fixe sur 13 mois selon profil Lieu d’affectation : Roissy