Mission Principale :
Assurer la saisie rapide, fiable et conforme des factures fournisseurs dans l'outil comptable/ERP, afin de garantir la disponibilité des données pour le traitement et le paiement dans les délais impartis.
Responsabilités et activités principales :
- Réceptionner les factures fournisseurs (format papier, PDF, EDI, dématérialisé)
- Vérifier la présence des informations essentielles (fournisseur, date, numéro de facture, montants, TVA, références commandes/livraisons)
- Effectuer la saisie des factures dans l'ERP selon les procédures internes
- Identifier et signaler toute anomalie ou information manquante au service concerné
- Respecter les délais de saisie fixés par le pôle et le calendrier comptable
Conditions particulières :
Travail sur écran, pics de charge lors des clôtures
Compétences requises :
- Savoirs : Bases de la comptabilité générale, notions de facturation et TVA, ERP, circuits de validation
- Savoir-faire : Saisie rapide et précise, lecture et compréhension d'une facture, respect des procédures
- Savoir-être : Rigueur, dynamisme, organisation, réactivité, esprit d'équipe
Profil recherché :
BTS Comptabilité-Gestion, DCG
Première expérience sur un poste équivalent, en saisie comptable ou administrative appréciée.
Outils/logiciels :
- Esker
- Sage X3
- Suite Microsoft
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