Dans le cadre d'un CDD de 6 mois pour remplacement de congé maternité, le Contrôleur de Gestion SG&A/Holding a la charge du suivi budgétaire des fonctions supports du Groupe pour un périmètre cible. Il sera rattaché au Responsable Contrôle de Gestion SG&A/Holding et intègrera une équipe de 5 personnes. La prise de poste est prévue début mai.
Le Contrôleur de Gestion garantit la fiabilité du pilotage budgétaire des fonctions supports du Groupe et accompagne les directions opérationnelles dans la maîtrise et l'optimisation de leurs coûts. En véritable Business Partner, il contribue à la performance des services supports grâce à un suivi précis des budgets, une analyse rigoureuse des écarts et une proposition continue d'amélioration des processus et outils.
Missions principales :
Pilotage budgétaire et suivi des coûts SG&A
- Construire, animer et garantir la fiabilité du reporting budgétaire (budget, rolling forecast, réel)
- Analyser les écarts et formuler des recommandations opérationnelles (effectifs, masse salariale, honoraires, déplacements)
- Collecter, challenger les engagements de dépenses des directions opérationnelles
- Participer aux clôtures mensuelles et annuelles (affectation analytique, provisions, CCA, immobilisations, refacturation interco)
- Assurer un rôle de référent auprès des directions supports dans la compréhension et la maîtrise de leurs dépenses
Business Partnering
- Collaborer avec les responsables opérationnels : expliquer les évolutions des coûts et alerter sur les risques et opportunités
- Proposer des leviers d'optimisation, des plans d'action et suivre leur mise en oeuvre
Amélioration continue, process et outils
- Identifier et mettre en oeuvre des améliorations opérationnelles et techniques afin de fiabiliser et fluidifier le pilotage budgétaire
- Garantir la cohérence et l'application des règles de gestion et des procédures internes
- Optimiser les outils de calcul de coûts, de reporting et de suivi analytique (documentation et simplification des fichiers)
- Contribuer à la création et au déploiement de tableaux de bord et KPIs
- Animer et contrôler les réceptions dans SAP pour le périmètre SG&A
Études et analyses Ad Hoc
- Réaliser des études ponctuelles (analyses de coûts, documentation sur les règles de gestion)
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