Réaliser les contrôles des factures fournisseurs réceptionnées dans l'outil comptable (CODA)
Obtenir la validation des interlocuteurs internes pour la mise en paiement des factures
Assurer la mise à jour de l'outil comptable suivant les règles de priorisation définies : codification des éléments analytique, contrôle, récéption des bons de commandes, rapprochement des factures avec les bons de commande
Participer aux opérations de clôture comptables par l'enregistrement des montants restant à recevoir dans l'outil comptable (provisions)
Mise à jour des tableaux de suivi de l'activité
Répondre aux sollicitations des interlocuteurs internes ou externes (fournisseurs ) sur la mise en paiement des factures
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