En appui à l’ensemble de la Direction du Pilotage Financier, vous interviendrez sur les activités suivantes :
- Piloter et contrôler l’élaboration et le suivi du budget des frais de personnel pour les 6 entités du Groupe (5 ESG et 1 GIE, 1 300 collaborateurs), réalisé par le Contrôleur de Gestion sociale (DRH) : consolider et challenger les prévisions, compléter l’élaboration du budget sur les périmètres non pris en charge
- Assurer la coordination avec les contrôleurs financiers des entités, produire les analyses et veiller au respect du calendrier fixé par la Gouvernance.
- Produire l’ensemble des analyses et synthèses sur le périmètre de frais de personnel destinées aux instances de la Gouvernance, sur la base des éléments transmis par le Contrôleur de Gestion sociale. Présenter le budget des frais de personnel, pour approbation par le Comité Exécutif du Groupe
- S’assurer du déversement correct de la paie dans l’outil comptable et de la cohérence des données en lien avec la Comptabilité Générale et la DRH
- Collecter, analyser et contrôler la fiabilité des données sociales en lien avec la Direction des Ressources Humaines : frais de personnels et ETP
- Valider les provisions RH (CP, CET…) et les provisions pour risques et charges (prudhommes, IDR). Contrôler les bordereaux d’écritures (provisions, reprises, opérations diverses…)
Autres contributions attendues :
- Participation en lien avec les Contrôleurs Financiers et la Comptabilité Générale au processus de clôture des comptes (provisions, mutations, refacturations de personnel, contrôles).
- Participation aux revues analytiques auprès des CAC sur le périmètre des frais de personnel : consolider, compléter, challenger et restituer les analyses sur la base des travaux de DRH et de la Comptabilité Générale.
- Production des analyses périodiques à l’échelle des entités et du Groupe (analyses d’écarts, notes d’analyse, supports de restitution)
- Participation au maintien des référentiels du CDG dans les outils informatiques
- Maintien et contribution à l’évolution de la comptabilité analytique (organisation, groupe immobilier)
- Participation à l’élaboration des business plans sur les aspects d’évolution de l’organisation, en lien avec la DRH
- Assurer le rôle de référent sur les outils de reporting et d’élaboration budgétaire sur le périmètre. Contribuer notamment à la mise en place des tableaux de bord du Groupe et du module d’élaboration budgétaire des frais de personnel.
- Être garant du processus et des règles de gestion, en lien avec la DRH contribuer à son amélioration continue.
- Une formation supérieure bac + 5 en école de commerce de type HEC, ESSEC, EM Lyon, NEOMA, SKEMA, etc. ou universitaire comme Dauphine, etc.
- Une expérience de minimum 6 ans, idéalement construite dans au moins un univers exigeant sur sa culture et ses process finance/contrôle de gestion.
- Une réelle sensibilité à la perception "business/stratégique" du développement d'activités et de la mise en œuvre d'un suivi fin de leur performance.
- Une capacité à développer un regard critique sur des pratiques professionnelles métiers, sur un système de production de chiffres, sur des séries d'indicateurs, etc.
- Une communication interpersonnelle "efficace", souple et intelligente perceptible dans la façon de s'inscrire et de gérer un système de relations avec clarté quel que soit le positionnement hiérarchique des interlocuteurs.
- Une passion/envie de se saisir des choses, de participer à inscrire des séquences de choix et de décisions argumentés/étayés dans une réalité, portée par une modalité coopérative de travail soutenue par un sens de la recommandation juste.
LA SOCIETE
- Un groupe immobilier qui développe ses activités dans le domaine du logement et de l'habitat sur des effectifs globaux de plus de 1 300 collaborateurs pour 450 millions d'euros environ de loyers perçus.
- Un métier principal de gestion locative d'un patrimoine de l'ordre des 92 000 logements qui mobilise une grande partie des effectifs du groupe complété par l'exercice de trois autres métiers tournés vers l'entretien/réhabilitation de ce même parc de logements, le développement/maîtrise d'ouvrage sur l'enjeu de la construction de nouveaux immeubles et, à un degré moindre, la vente de patrimoine.
- Une structuration qui s'articule autour d'une société mère et de 5 filiales localisées en région.
- Un Directoire composé de cinq personnes -un Président, une Directrice Métiers, un Directeur Juridique, un Directeur Stratégie et un Directeur Performance Économique et Financière- doublé d'un CODIR de l'ordre de la douzaine de personnes.
- Un actionnariat grand groupe.
LE CONTEXTE
- Un contexte législatif et réglementaire qui, en particulier avec la Loi Élan et certaines décisions prises par l'État concernant l'Aide Personnalisée au Logement, a mis en situation une grande partie des bailleurs sociaux à s'interroger sur les conditions d'exercice de leurs différents métiers et les jeux de cohérence du modèle économique qui est le leur.
- Un secteur d'activités caractérisé depuis 4 à 5 ans environ par des rapprochements entre bailleurs sociaux sous des modalités d'agrégation à statuts juridiques différents dans la perspective d'aller vers des tailles d'organisme plus importantes dans un environnement qui voit la structure de contrôle des bailleurs sociaux, l'ANCOLS, être de plus en plus pointilleuse sur les enjeux économiques.
- Au sein du Groupe, la continuité d'un projet d'entreprise annoncé en juin 2016 qui se décline dans une double modalité stratégique et organisationnelle et dont le 2ème plan participe à "transformer" le Groupe tout autant que l'évolution récente de son environnement législatif et réglementaire participe aussi à le faire en amplifiant la nécessité de mise en œuvre des évolutions décidées.
- Une organisation impactée par différentes évènements qui en contraignent les évolutions : les décisions de ces 4 à 5 dernières années prises par les gouvernements successifs plus enclins à influer sur certaines caractéristiques du secteur, la crise COVID, l'augmentation des prix...
- Un pôle financier stabilisé depuis quelques années de l'entreprise sur une actualité porteuse de différents projets.
- Le prochain départ négocié de la personne qui occupe ce poste actuellement.
LA CULTURE
- Une culture ancrée dans le logement, sa gestion et sa production sur une dynamique qui articule culture d'entreprise privée et environnement public du fait d'un secteur d'activités encore surdéterminé par les choix posés par l'État sur le logement social, son statut et son financement.
- Une identité financière qui prend de plus en plus toute sa place dans l'entreprise avec cette perspective de se positionner nettement en support des fonctions opérationnelles confortés par une conviction commune partagée par le staff du pôle financier et les staff des différents pôles métiers.
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