Dès le matin, vous analysez les dossiers clients pour identifier les factures en attente et prioriser vos actions. Vous alternez échanges téléphoniques, mails et suivi administratif, toujours avec un objectif clair : trouver une issue amiable rapide et équitable. Vous travaillez en lien direct avec les clients, les services comptables et les interlocuteurs internes pour assurer la gestion complète du recouvrement. Vous intervenez sur des dossiers variés, nécessitant rigueur et sens de la négociation. Vos principales missions sont les suivantes : - Contacter les clients par téléphone ou mail pour relancer les paiements - Identifier les causes des impayés et proposer des solutions adaptées - Négocier et formaliser des plans de remboursement amiables - Suivre les engagements pris et mettre à jour les dossiers - Assurer un reporting précis des actions menées
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