Responsable du pilotage de la masse salariale et des emplois f/h

1-Pilotage et prévision de la masse salariale

• Élaborer, suivre et analyser le budget de la masse salariale et des emplois, en lien avec la DAF.

• Réaliser les prévisions d’atterrissage et les analyses d’écarts entre prévision et exécution.

• Évaluer l’impact financier des décisions RH (recrutements, promotions, indemnitaires, etc.).

• Contribuer aux dialogues de gestion et à la programmation budgétaire.



2-Production d’analyses, tableaux de bord et reporting

• Produire et fiabiliser les indicateurs RH et financiers relatifs aux effectifs et à la masse salariale.

• Construire et maintenir des tableaux de bord dynamiques (Excel, Power BI, Business Object).

• Réaliser des analyses prospectives (GVT, effet noria, pyramides d’âges, prévisions d’emplois).

• Assurer le reporting auprès de la Direction Générale, du DGS, de la DRH et des autorités de tutelle.


3-Qualité et structuration des données RH

• Garantir la fiabilité des données issues du SIRH et des systèmes décisionnels associés.

• Mettre en place des requêtes de contrôle et des règles de cohérence des données.

• Contribuer à l’amélioration continue des outils de pilotage et des processus de gestion RH.


4-Appui au pilotage stratégique RH

• Apporter une expertise analytique et prospective sur les emplois et la masse salariale.

• Préparer les éléments réglementaires et stratégiques : RSU, bilans sociaux, annexes budgétaires RH.

• Participer aux projets de modernisation du pilotage RH (données, automatisation, indicateurs).

• Collaborer étroitement avec les équipes paie, SIRH, DAF et DGS.