Rattaché(e) au Directeur Administratif et financier, vous assurerez les missions suivantes (liste non limitative) :
* Traitement des factures fournisseurs
* Contrôler, les factures fournisseurs (papier ou dématérialisées)
* Identifier et corriger les erreurs ou anomalies (écarts de facturation, factures sans BAP…)
* Mise en place de la facturation électronique à partir de septembre 2026
* Vérifier la conformité des factures (prix, quantités, conditions de paiement, etc.)
* Suivi des paiements
* Préparer les échéanciers de paiement / reporting sur Balance âgée Fournisseurs
* Préparer les règlements (virements)
* S’assurer du respect des délais de paiement légaux
* Tenir à jour les comptes fournisseurs dans SAGE X3
* Comptabilisation, suivi des comptes et fiscalité
* Saisir les écritures comptables liées aux fournisseurs (achats, avoirs, notes de frais…)
* Réaliser le lettrage et le rapprochement des comptes fournisseurs
* Participer aux travaux de clôture (provisions, justification des soldes)
* Participer à la déclaration et à la liquidation de la TVA et DES2
* Relations internes et externes
* Communiquer avec les fournisseurs en cas d’écarts ou de litiges
* Collaborer avec les différents services achats, logistique, IT …
* Veiller au respect des prévisions budgétaires
La liste des tâches ci-dessus n’est pas exhaustive
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