Chargé de contrôle de gestion h/f

Rejoindre La France Mutualiste, c'est rejoindre une mutuelle d'épargne individuelle du Groupe Malakoff Humanis, fondamentalement engagée.

Engagée pour ses adhérents, pour ses collaborateurs, pour la diversité, et plus largement, pour la société. Ce sont les réussites de chacun qui font le succès de La France Mutualiste.

Nous sommes tous engagés pour réussir, ensemble. Rattaché(e) à la Responsable du contrôle de gestion frais généraux, le/la chargé(e) de contrôle de gestion met à disposition les outils de pilotage nécessaires à la bonne conduite des activités de la Mutuelle. Il/elle réalise également les analyses utiles à l'élaboration des prévisions budgétaires et à l'aide à la décision.

Missions principales

1. Gestion budgétaire

* Accompagner les responsables budgétaires métiers dans l'élaboration et le suivi de leur budget.
* Etre garant du respect des budgets par les métiers :

* Garantir la fiabilité et la cohérence des suivis budgétaires par direction.
* Anticiper les éventuels dépassements
* Identifier les écarts significatifs réalise vs budget et analyser les évolutions, en tenant compte des éléments exceptionnels ou des changements de périmètre de référence.
* Proposer des plans de remédiation le cas échéant

* Intervenir de manière spécifique sur le suivi budgétaire de la DSI et des projets : rolling forecast, pilotage des prestations IT, dépenses projets
* Piloter le suivi des effectifs en lien avec la DRH, afin d'assurer une estimation fiable de la masse salariale.
* Etre force de proposition pour optimiser le suivi budgétaire et les processus associés

2. Comptabilité analytique

* Assurer la mise à jour régulière de l'outil de comptabilité analytique (Anaplan)
* Garantir la cohérence des clés de répartition analytique (mise à jour trimestrielle).
* Analyser les évolutions annuelles et produire une note de synthèse destinée à la Direction Générale et aux Commissaires aux Comptes.

3. Suivi de l'activité de la Mutuelle

* Développer des outils de pilotage (tableaux de bord, indicateurs) pour le suivi des résultats, notamment sur l'activité assurance (ex. : campagnes commerciales).
* Concevoir et faire évoluer des modèles simples de rentabilité (agence, commercial, partenariat).
* Réaliser des études ponctuelles (ex. : analyse des frais sur versements, campagnes commerciales LFM/HM), restituées sous forme de notes synthétiques.
* Produire les tableaux de bord financiers et commerciaux et rédiger des rapports d'activité valorisant les données recueillies.
* Participer à la production de documents réglementaires et institutionnels (rapport de gestion pour l'AG, documents pour l'ACPR, la DREES, etc.).
* Assurer l'intérim du responsable du contrôle de gestion en son absence.
* Contribuer à des projets transverses (projet BI, évolution des clés analytiques, refonte du commissionnement).
* Définir et concevoir des tableaux de bord, procédures et modes opératoires.