Mission principale Piloter la performance des coûts de structure et technologiques, assurer un reporting consolidé fiable et régulier, et gérer le cash-flow (prévisions, analyses) tout en encadrant une ressource dédiée. Le/la titulaire agit comme business partner auprès des fonctions centrales, Tech/Produit et Marketing. Responsabilités clés 1) Contrôle des coûts de structure - Construire, suivre et challenger les budgets et ses révisions (forecasts) des fonctions centrales (G&A: RH, Legal, Finance, Comms, Facilities, etc.). - Mettre en place des analyses mensuelles variances vs budget/forecast et YoY, identifier drivers, risques et opportunités. - Optimiser la structure de coûts (run vs one-off, récurrents vs projets), proposer des plans d'action d'efficience. 2) Contrôle des coûts Tech / Produit / Marketing - Piloter l'OPEX Tech (licences SaaS, cloud, maintenance, sous-traitance) et CAPEX/activation éventuelle, ainsi que le suivi des dossiers CIR (Crédit impôt recherche) - Piloter l'OPEX de l'équipe Marketing (évènements, campagnes) - Consolider les engagements fournisseurs (MSA/SoW), suivre l'inventaire des licences et renégociations. 3) Reporting consolidé - Coordonner la production d'un package mensuel consolidé (P&L, OPEX par fonction, headcount & costs, CAPEX, KPIs) avec commentaires exécutifs. - Coordonner la production des packages de budget et de ses révisions annuelles (P&L, OPEX par fonction, headcount & costs, CAPEX, KPIs) avec commentaires exécutifs. - Garantir la cohérence des données entre entités, centres de coûts et plans comptables. - Industrialiser le reporting (Power BI/Looker/ automatisations), assurer la soumission des comptes des différentes entités dans l'outil de consolidation de l'actionnaire (BFC) et effectuer les contrôles de cohérence. 4) Cash-flow & BFR - Élaborer le cash forecast (budget et révisions) et analyser les écarts vs le réalisé. - Modéliser les scénarios de cash (sensibilité, stress tests) et alerter sur les points d'attention. 5) Business partnering - Animer des revues de performance avec les owners (Tech, Produit, Marketing, G&A) et le management. 6) Management - Encadrer et développer 1 ressource (analyste/contrôleur junior) : priorisation, montée en compétences, standards de qualité. - Structurer les processus et la documentation de l'équipe (SOPs, calendrier, modèles).
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