Vos missions :
-Enregistrer les factures d'achat, vérifier leur exactitude (imputation comptable appropriée).
-Payer les factures fournisseurs.
-Mettre à jour le référentiel fournisseurs en continu pour veiller à la fiabilité des informations et à l'optimisation du processus d'achats.
-Participer et suivre les clôtures mensuelles des comptes (justifications des comptes de charges, passage d'écritures de cut-off FNP-CCA)
-Suivre les immobilisations.
Les Avantages :
- chèques restaurant 11EUR (Prise en charge de 60% par la société / 40% à la charge du salarié)
- RTT
- CE
Nous recherchons idéalement une personne avec une expérience de 2 ans, disponible immédiatement.
Compétences :
-Organisation et rigueur, pour traiter le volume de factures dans le respect des procédures et des délais.
-Relationnel, pour pouvoir communiquer efficacement avec les différentes parties prenantes internes et externes.
-Capacité à travailler en équipe, pour collaborer avec l'ensemble des personnes du département comptable ou financier tels que les comptables clients, la trésorerie et les comptables généraux.
-Maitrise EXCEL
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