Rejoignez une équipe dynamique pour gérer le traitement rigoureux des factures fournisseurs dans un environnement stimulant
• Réceptionner, trier et répartir les factures fournisseurs au sein du service
• Vérifier et valider les factures selon les procédures internes de validation
• Procéder à la comptabilisation des factures dans l’ERP
• Solliciter un arbitrage en cas d’écart de prix ou de quantité
• Préparer les propositions de paiement et réaliser le reporting intragroupe trimestriel
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