Contrôleur de gestion (h/f)

1. Suivi et Analyse Budgétaire · Suivre l'exécution budgétaire · Analyser mensuellement les écarts entre les prévisions et les réalisations et Identifier les causes des dépassements · Proposer des mesures correctives · Participer à l'élaboration des budgets prévisionnels · Produire des rapports d'analyse budgétaire · Présenter les résultats lors des réunions de pilotage · Participer à la mise en place et au suivi de la comptabilité analytique 2. Gestion et Pilotage de la Masse Salariale ·Analyser la masse salariale de l'université. · Suivre l'évolution des effectifs et calculer l'impact financier. · Simuler des scénarios pour anticiper les besoins budgétaires. · Participer aux dialogues de gestion. · Produire des tableaux de bord pour le pilotage. 3. Suivi de la Soutenabilité de l'Offre de Formation · Analyser les coûts des formations, en collaboration avec la Direction de la Formation. · Comparer les coûts réels aux maquettes prévisionnelles pour détecter les écarts. · Évaluer l'impact budgétaire des nouvelles formations. · Contribuer aux réflexions sur l'offre de formation dans le cadre du COMP 2025-2027. · Analyser les tendances et anticiper les besoins en ressources. 4. Suivi du Contrat d'Objectifs, de Moyens et de Performance (COMP) · Évaluer la faisabilité budgétaire des objectifs. · Assurer le suivi des engagements du COMP et de ses indicateurs. · Vérifier que les budgets alloués sont utilisés conformément aux objectifs. · Préparer les revues intermédiaires du COMP avec la gouvernance. 5. Analyses Stratégiques ·Produire des analyses prospectives pour éclairer les décisions de la gouvernance. · Veille stratégique (Rapports IGESR, DEPP). 6. Participation aux Dialogues de Gestion ·Participer aux dialogues de gestion. · Préparer les supports (tableaux de bord, indicateurs clés) pour les réunions. · Accompagner les responsables dans la préparation de leurs budgets et le suivi de leur exécution. 7. Formation et Acculturation des Agents ·Contribuer à la formation des agents à l'utilisation des outils de pilotage et d'analyse. · Sensibiliser les équipes aux enjeux de la data et du pilotage par les indicateurs. · Former aux bonnes pratiques