Le talent, c'est vous ! Vous intervenez sur 3 volets: Le pilotage de la performance prévisionnelle en réalisant le budget par établissement. Vous collectez les hypothèses nécessaires à la réalisation du budget; challengez ces hypothèses sur la base d'évidences (tendance historique, standard colisée) et accompagnez les directeurs régionaux et les directeurs d'établissements dans la compréhension des données et des enjeux économiques sur le périmètre de responsabilité. De plus, vous actualisez les fichiers et/ou systèmes et contrôlez la consolidation des données budget et présentez avec le directeur régional le budget au management local. Enfin, vous actualisez en continu les risques et les opportunités sur la zone. Le pilotage de la performance réelle en délivrant les reportings nécessaires au pilotage de l'activité. Vous êtes garant de la fiabilité et de la disponibilité des reportings hebdomadaires et/ou mensuels à destination des opérationnels et du management local. Pour se faire, vous analysez les écarts du P&L réelle vs budgte ou année précédente et communiquez et animez les reportings auprès des opérationnelles: analyse et alerte sur les écarts. De plus, vous définissez et suivez avec les opérationnels les plans d'action améliorant la rentabilité des établissements en réalisant les analyses Ad Hoc à la demande des opérationnels et du management. Enfin, vous actualisez en continu les reportings / KPis à la demande. Vous participez à la clôture mensuelle en étant garant de la fiabilité des résultats financiers consolidés et par Etbs avec la comptabilité. Vous vous assurez de la bonne imputation comptable ou analytique des revenus et/ou des coûts. Vous identifiez les provisions nécessaires sur les revenus et/ou les coûts et préparez les écritures. L'accompagnement à la croissance et à la transformation de Colisée en contribuant à l'amélioration continue des process, outils, reportings et des systèmes d'information de gestion. Vous formalisez les modes opératoires et les procédures internes en veillant en continu au respect des procédures groupes en local et à la bonne application des règles juridiques, comptables et d'audit interne sur son domaine de responsabilité.
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