Dans ce contexte de développement et rattaché au DAF, vous prenez en charge les missions suivantes : * Saisie des factures fournisseurs dans l'ERP PROGINOV (dont module dématérialisation) * Analyse mensuelle des charges et préparation des écritures de clôture * Préparation des paiements fournisseurs * Traitement du courrier et gestion des appels fournisseurs * Validation, saisie et classement des factures selon les échéances * Archivage des pièces comptables * Participation à la clôture mensuelle En complément de ces missions, vous contribuez également à : * La mise à jour des fichiers tiers dans l'ERP * Le suivi des échéanciers fournisseurs * L'amélioration des procédures comptables et des outils de suivi
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