- Participer aux contrôles et à l’assistance à distance des services opérationnels : analyse et suivi des tableaux de bord et requêtes spécifiques de contrôle interne et de conformité.
- Participer à la sensibilisation des opérationnels sur le process de déclaration des incidents, de traitement et d’actualisation des incidents (base incidents via l’outil RADAR), d’élaboration et de suivi des plans d’actions visant à mettre en place ou renforcer des dispositifs préventifs.
- Participer à la réalisation des missions programmées annuellement, et les conclure par des rapports comprenant des préconisations visant à mettre en place ou renforcer les dispositifs préventifs (fiches d’autocontrôle, contrôles hiérarchiques, modes opératoires…). Informer semestriellement le niveau 2bis (DAG/CIG) des points les plus significatifs relevés et des corrections apportées. S’assurer du suivi des préconisations émises dans des délais raisonnables.
- Participer à des missions non programmées (analyses ponctuelles suite à incident, contrôles préventifs inopinés…) sur demande du directeur de rattachement. En cas de dysfonctionnements significatifs constatés lors de ces missions donnant lieu à mise en œuvre de plans d’action, ceux-ci seront remontés semestriellement au niveau 2 bis (DAG/CIG).
- Participer au suivi des préconisations émises par le niveau 2 (RCIC) dans des délais raisonnables, en mettant à jour l’outils de reporting correspondant (SDPR).
- Contribuer selon le calendrier programmé par la DRCC aux différentes étapes du reporting semestriel (Réunions trimestrielles de contrôle interne et de conformité.
- Participer aux réunions du réseau des Référents CIC du Groupe.
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