Comptable fournisseur h/f

Le groupe Domino RH se distingue depuis 26 ans sur le marché des solutions RH. Pour nous, RH signifie Richesses Humaines. Nous considérons chaque personnalité comme une valeur ajoutée que nous accompagnons dans son parcours de vie professionnelle chez nos clients. Avec 850 collaborateurs permanents, 250 agences/cabinets en France et à l'étranger et 450 MEUR de CA, nos activités travail temporaire et recrutement se structurent en branches : tertiaire « Staff », médico-social « Care », BTP, Transport Logistique, Industrie « Missions » ainsi que le réseau « Toma Intérim » et 4 marques de cabinets spécialisés. À cela s'ajoute une offre de diversification RH « Ascenso Conseil » : portage salarial, formation, évaluation, management de transition. L'agence Domino Staff Lyon recherche pour l'un de ses clients basé à Pierre-Bénite un Comptable Fournisseur H/F dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois. Rejoignez une équipe impliquée où votre rigueur et votre sens du service feront la différence au sein d'un environnement dynamique.

Vos missions principales :

- Traiter, saisir et contrôler les pièces comptables fournisseurs dans un environnement de numérisation des factures
- Veiller à la conformité des informations dématérialisées et des workflows mis en place
- Lancer et assurer le suivi des workflows pour les factures en écart ou sans commande
- Comptabiliser les factures fournisseurs et s'assurer du rapprochement avec les réceptions ou du respect des procédures en l'absence de commande
- Contrôler les saisies automatiques et les pièces enregistrées par automatisation
- Gérer la comptabilisation des autres pièces fournisseurs : avoirs, acomptes, commissions, propositions de factures, auto-facturations
- Appliquer les règles fiscales et comptables, notamment pour la TVA
- Contrôler les coordonnées bancaires et le destinataire de paiement, lancer les demandes de modifications si besoin
- Renseigner les informations nécessaires aux déclarations réglementaires et signaler les anomalies
- Assurer la communication avec les fournisseurs et les interlocuteurs internes par téléphone, mail ou courrier
- Suivre et gérer les relances et appels fournisseurs, internes et externes
- Suivre les workflows non validés, communiquer avec les valideurs et résoudre les blocages
- Lancer les demandes de création ou modification de fiches fournisseurs
- Vérifier la présence d'un factor sur les factures et s'assurer du bon déroulement du paiement