Le Comptable Fournisseur est chargé d'assurer le traitement, le contrôle et le suivi des factures fournisseurs, dans le respect des procédures internes, des délais de paiement et de la réglementation en vigueur. GESTION DES FACTURES FOURNISSEURS - Réception, vérification et comptabilisation des factures fournisseurs - Contrôle de la conformité (TVA, mentions légales, prix, quantités, bons de commande) - Imputation comptable et analytique des factures - Traitement des avoirs SUIVI DES PAIEMENTS - Préparation des échéanciers de paiements - Lettrage des comptes fournisseurs - Suivi des litiges et relances internes - Interface avec la trésorerie pour le déclenchement des paiements RELATIONS FOURNISSEURS - Réponse aux demandes d'information des fournisseurs - Gestion des litiges de facturation (écarts, doublons, anomalies) - Mise à jour des coordonnées bancaires et administratives CLOTURES COMPTABLES - Participation aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles - Justification des soldes fournisseurs - Analyse des comptes et provision des charges à payer AMELIORATION DES PROCESSUS - Respect et amélioration des procédures internes - Contribution à la fiabilisation et à l'optimisation des processus fournisseurs. Bon à savoir : Vous bénéficiez d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ? Faites-le nous savoir, ce poste vous est ouvert !
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