Contrôleur de gestion f/h

Description du poste

Au coeur de multiples projets diversifiés, et en lien avec les différents interlocuteurs internes du groupe (Direction Générale, Direction Administrative et Financière Groupe, Codir...), vous serez en charge de fournir à la Direction Générale les indicateurs financiers et opérationnels pertinents pour piloter l’activité et analyser les résultats financiers pour aider la Direction dans sa prise de décision.

Dans ce cadre, rattaché(e) à la Direction du site et membre du CoDir, vos missions principales seront :

Elaborer et mettre en place des procédures et des outils de gestion :
- Favoriser et réaliser la mise en place des indicateurs, tableaux de bord, requête de l’ERP, audits et procédurespermettant de vérifier que l’entreprise fonctionne conformément aux objectifs fixés.
- Coordonner le processus d’élaboration budgétaire et réaliser des revues trimestrielles au travers de rolling forecast.
- Fournir à la Direction financière Groupe les éléments permettant l’élaboration des reportings financiers
- Mettre en place une analyse des résultats financiers (comparaison par rapport au budget, à l’année précédente…) en analysant les ratios de chiffre d’affaires, la productivité, la performance achats, les dépenses...

Réaliser et piloter les budgets prévisionnels
- Réaliser avec la Direction Générale et le CODIR le budget annuel et le suivre
- Analyser les écarts budgétaires avec les performances mensuelles, proposer et suivre les actions pour optimiser les résultats du P&L (compte de résultat).
- Mettre en place un suivi des écarts budgétaires, faire le suivi des risques et opportunités et proposer des actions

Réaliser le reporting réguliers et l’analyser
- Suivre et analyser les P&L, fournir des analyses efficaces par rapport au P&L fournit par la Direction Financière dans les délais impartis (ex : analyse de la marge brute par affaire, analyse évolution masse salariale…)
- Réaliser le suivi des achats de production, l’évolution des stocks, le BFR (besoin en fond de roulement)Analyser les prix de revient, les rentabilités par affaire, les coûts.
- Calculer annuellement les taux horaires par section
- Calculer et formaliser les prix de transfert avec les autres sites.

Participer à l'amélioration de la performance de l’entreprise
- Déterminer les zones d’optimisation et accompagner les opérationnels à réaliser des économies
- Mettre en place des actions correctives et s’assurer qu’elles aient les effets escomptés
- Contrôler les opérations d’inventaires marchandises et produits finis
- Participer à la mise en place de chantier d’amélioration (ERP, flux information, optimisation process, …)

Manager l’équipe sous sa responsabilité :
- Optimiser les moyens à mettre en œuvre, l’organisation du travail (gestion administrative du personnel, congés payés, absences, ...)
- Encadrer, animer et former les équipes

- Planifier et réaliser les entretiens d’évaluation annuelle, et professionnels et, mettre en place les éventuelles actions identifiées
- Contrôler l’application des procédures, des modes opératoires, des bonnes pratiques, le respect des règles (sécurité, hygiène, règlement intérieur, …).

Communiquer sur son activité :
- Assurer le reporting auprès de la Direction Financière, de la Direction Générale et du Comité Exécutif
- Mettre en place, suivre et analyser les indicateurs de performances de son activité