1001 Vies Habitat, est un acteur de premier plan de l'immobilier social en France, composé d'environ 1300 collaborateurs. Notre mission : loger et accompagner les 225 000 personnes qui vivent dans les 86 000 logements que nous gérons.
Les salariés des organismes HLM, chargés d'une mission de service public, sont soumis au principe de laïcité et de neutralité, et doivent donc s'abstenir de manifester leurs convictions notamment religieuses ou politiques dans l'exercice de leurs fonctions, tout en respectant l'égalité et la dignité de tous. Rattaché(e) au service Projets, Performance et Rémunération RH, vous aurez pour missions :
L'élaboration et le suivi du budget en lien avec la Direction du Pilotage :
- Recueil et analyse des besoins en personnel en lien avec les opérationnels et les équipes RH, transmission des hypothèses d'élaboration du budget
- Préparation du fichier de calcul de la masse salariale conformément au calendrier défini par la direction du pilotage
- Calcul des provisions
- Calcul des effectifs et des ETP prévisionnels
- Déclinaison du budget auprès des opérationnels, une fois le budget validé
- Contribution à l'alimentation des données/hypothèses des BP
Le suivi de l'activité et du réalisé :
- Définition conjointe des fichiers de restitution / évolution des fichiers
- Production mensuelle des KPI : effectifs, ETP et MSB à transmettre au CDG en charge du périmètre des frais de personnel selon le format préétabli et validé avec la finance
Transmission des fichiers de détail pour opérer les contrôles
- Analyse des écarts vs budget par entité à transmettre au CDG en charge du périmètre des frais de personnel
- Calcul des provisions lors des clôtures intermédiaires et annuelles avec gestion de l'analytique et transmission au CDG en charge du périmètre des frais de personnel
- Animation et pilotage des revues budgétaires auprès des équipes RH et des opérationnels
Autres missions en lien avec la Direction du Pilotage/Direction du CSP :
- Participation au processus de clôture des comptes
- Participation aux revues analytiques auprès des Commissaires Aux Comptes sur le périmètre des frais de personnel
- Participation aux analyses périodiques à l'échelle des entités et du Groupe (analyses d'écarts réel vs budget)
- Contribution sur les outils (reporting et élaboration budgétaire)
- Contribution à la rédaction du processus et des règles de gestion sur le périmètre finance/RH
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