Activités
Les missions du poste sont les suivantes :
- Détecter les écarts significatifs entre prévisions et réalisations et en identifier les causes, détecter les risques financiers, opérationnels ou budgétaires susceptibles d’impacter la performance, détecter les opportunités d’optimisation des coûts ou d’amélioration des processus.
- Aider les responsables de centre de coût dans leur pilotage budgétaire.
- Analyser la performance financière, les structure de coûts, la rentabilité d’investissements et frais corporate réalloués.
- Piloter le processus budgétaire et le plan long terme : construction, consolidation, suivi et révision des données financières.
- Piloter les revues de performance mensuelles avec les départements du siège, la mise en place et l’amélioration des outils de reporting.
- Participer aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles, et aux projets transverses d’optimisation financière ou organisationnelle.
- Etablir, analyser et présenter les reportings financiers mensuels à la direction générale.
- Etablir les tableaux de bord, indicateurs de suivi, et les prévisions financières (forecast, landing…).
- Préparer les réunions budgétaires & PLT avec les directions métier, les dossiers d’analyse ad hoc pour la direction financière, les éléments nécessaires aux audits.
- Accompagner les managers dans le suivi de leurs budgets et la lecture de leurs indicateurs,
- Accompagner le déploiement de nouveaux outils ou procédures de gestion.
- Veiller à la cohérence, la fiabilité et la qualité des données financières, au respect des procédures internes et aux normes comptables.
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