Chargé(e) du contrôle interne financier

Groupe RIFSEEP : 2

Vos activités principales - 1/2

I) Le contrôle interne financier

Le chargé du contrôle interne financier, assure, au sein service des finances, de la logistique et de l’immobilier dépendant du secrétariat général commun départemental (SGC-D) du Loiret, les missions suivantes:

Approfondir et étoffer la démarche de contrôle interne au sein des services du SGCD, en lien avec le référent départemental et son équipe, placés au sein du pôle d’expertise régionale financier (PERF)notamment dans le périmètre Carte Achat;
Assurer un suivi des habilitations Chorus [Chorus DT, Chorus Formulaire et S4/HANA (Chorus Cœur)] en cohérence avec les délégations de signature.
Aider et conseiller les services dans la mise en œuvre du contrôle interne financier et la direction du SGCD dans le pilotage de la démarche au sein de la direction;
Superviser et coordonner l’élaboration, la mise en place et l’actualisation des outils de contrôle interne financier, notamment la cartographie des processus, les organigrammes fonctionnels nominatifs (OFN) et la cartographie locale des risques des services composants le SGCD;
Assurer la mise en œuvre et le suivi des décisions du plan d’actions local concernant le SGCD prises lors des comités de pilotage départementaux;
Assister l’équipe du référent départemental du contrôle interne dans la réalisation de contrôles prévus dans le cadre du plan national de contrôle interne (PNCI) et, dans le cadre du régime de responsabilité des gestionnaires publics (RGP), participer au renforcement des contrôles par la mise en place d’outils de contrôles continus et par le développement de contrôles d’initiative locale, notamment concernant les frais déplacements;
Veiller à la traçabilité des actions réalisées, notamment par l’alimentation du dossier permanent du contrôle interne financier et la remontée des informations vers le référent départemental;
Assurer une veille réglementaire qu’il s’agira de pouvoir adapter en local
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Vous assurez ces différentes missions, dans la mesure où les moyens (humains, matériels et formations) et l’appui technique (notamment du référent départemental et de son équipe) qui vous sont nécessaires seront mis à votre disposition par le SGC-D. Vous veillez, en lien avec le référent du contrôle interne financier, à rendre compte à intervalle régulier à votre hiérarchie de la réalisation des présentes missions.

Vos compétences principales mises en œuvre - 1/2

Connaissances techniques

Avoir des compétences budgétaires et comptables/ niveau expert - requis

Avoir des compétences en informatique -bureautique / niveau maîtrise - requis

Connaître l'environnement professionnel / niveau expert - requis

Savoir-faire

Savoir travailler en équipe / niveau maîtrise - à acquérir

Savoir rédiger / niveau maîtrise - requis

Savoir analyser / niveau maîtrise - requis

Savoir s'organiser / niveau expert - requis

Vos compétences principales mises en œuvre - 2/2

Savoir-être

Savoir s'adapter / niveau maîtrise - à acquérir
S'avoir s'exprimer oralement / niveau maîtrise - requis
Savoir communiquer / niveau expert - requis
Faire preuve de rigueur et de méthode / niveau maîtrise - requis

Vos activités principales - 2/2

I) Contrôle des frais de mission

Le chargé de contrôle interne financier est amené à :

Assurer un rôle de contrôle en matière de frais de mission dans l'outil CHORUS DT. Son action sera alors dépourvue de la fonction de valideur.
Cette fonction consiste à s'assurer de la bonne complétude des fiches de frais de mission et des états de frais (imputations, pièces justificatives, etc.) ainsi que des niveaux de budgets afférents. La mission s'inscrit dans une logique de diagnostic des processus de contrôle et des pistes correctives que l'agent sera chargé de proposer à sa hiérarchie dans le cadre de sa mission principale de contrôle interne financier.

Procéder à la vérification des fiches profils existantes au sein de l'outil CHORUS DT. L'agent pourra le cas échéant procéder à leur modification ou fermeture en lien avec le pôle achat et les services métier relevant du SGCD.
III) Contrôle des dépenses effectuées par carte achat

En lien avec le PERF, le chargé de contrôle interne financier assure

Un contrôle par échantillonnage des opérations de dépenses liées à l'utilisation des cartes achats.

Des échantillonnages sur des points plus pointus (utilisation de carte de fidélité personnelle, certains achats importants sur une période courte,….), en lien avec les gestionnaires Carte Achat du Pôle Financier (SFLI)

Ce contrôle peut porter notamment sur la bonne imputation des dépenses et sur la régularité des pièces justificatives transmises.

Le périmètre couvert concerné est le suivant :

- Formations relevant du SRH (BOP 354)

- Dépenses du SGAR

- Formations régionales du SRH (BOP 216)

- Dépenses des DDI

Cette fonction est dépourvue de tout rôle de validation. Par soucis de cohérence, les actes pris dans ce cadre ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle de sa part.

IV) Contrôles et relations avec le pôle d’expertise régionale financier (PERF)

Le chargé de contrôle interne financier, peut, autant que de besoin, et en accord avec son supérieur hiérarchique, apporter son appui et son expertise au pôle d’expertise régionale financier.

L’agent assure le référencement des fournisseurs sur les cartes des porteurs via le portail de gestion des cartes achats de la BNP. Cette action se fera en associant le PERF.

L’agent assure le paramétrage chorus en qualité d’administrateur sur le périmètre du Loiret pour le compte notamment des DDI, services métier et SGAR.

Vos perspectives :

Les compétences mises en oeuvre doivent permettre d'occuper un poste équivalent dans une autre direction.