Le/la contrôleur/euse de gestion fournit à sa direction le résultat de ses analyses économiques et financières, nécessaires au pilotage opérationnel et stratégique de l'entreprise ou de la division à laquelle il/ elle est rattaché(e). En cela, il/elle accompagne les responsables opérationnels dans la gestion de leur activité et de leur prise de décision.
Fournir une information fiable tant en terme de prévisionnel (budget, forecast.) qu'en termes de réalisés (reporting) permettant aux opérationnels et à la Direction de se faire une idée exacte de la performance et d'en déduire les décisions adéquates en terme de gestion et d'amélioration,
Au regard des analyses effectuées, proposer des d'améliorations de la performance aux opérationnels et en suivre/mesurer l'application,
Sous la responsabilité du DAF, assurer conjointement les différentes missions du service et notamment :
1 - Analyses et reporting
- Suivre la performance en termes de consommations matière et packaging - achats efficacité main d'œuvre de production : rendements, justesse des déclarations, écarts d'inventaires, destructions, rotations lentes.
- Analyser le chiffre d'affaire (par activités, produits, clients), proposer les évolutions de prix dues aux impacts matière ou process, analyser le mix produit, Valider/définir les prix prestations
- Mesurer et analyser les coûts de non qualité, les partager avec les opérationnels pour en tirer des axes d'amélioration
2 - Prévisions
- Evaluer les projets d'investissements sur leur rentabilité, leur impact sur le P&L ; contrôler les projets en termes de délais, coûts et délivrables
- Participer à la construction des Business Plan : traduire les hypothèses en données chiffrées
- Réaliser des forecasts trimestriels.
3 - Processus budgétaire
- Organiser le processus budgétaire, le planifier et veiller à son respect,
- Collecte, analyse, challenge et consolidations des données budgétaires
4 - Participation aux clôtures comptables
- Alerter les opérationnels en cas de dépassement budgétaire.
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