Rattaché(e) au Responsable du Contrôle de Gestion et au DAF, vous accompagnez les divisions opérationnelles dans le suivi et l'analyse de la performance.
Vos principales missions s'articulent autour de trois volets :
Reporting et clôtures mensuelles
* Participer au reporting mensue et à la comptabilisation des écritures analytiques et provisions.
* Répartir les charges et produits par division ou produit.
* Contrôler les imputations analytiques et analyser les écarts entre réel, budget et forecast.
* Produire et présenter les P&L analytiques par pôle, licence ou produit.
Budgets et prévisions
* Contribuer à l'élaboration du budget annuel et des forecasts trimestriels.
* Compiler et intégrer les données dans les outils de pilotage à partir des fichiers opérationnels.
* Réaliser des analyses de rentabilité et des comparatifs réel/budget/forecast pour appuyer la prise de décision.
Analyses et optimisation
* Participer à la certification des comptes et au suivi des provisions (stocks, invendus, coopération commerciale).
* Mettre à jour et diffuser des tableaux de bord de performance (ventes, invendus, coûts éditoriaux, royalties).
* Répondre aux demandes d'analyses ad hoc et contribuer à l'amélioration continue des process.
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