Présentation de la structure :
L'agence comptable de l'UGA (Université Grenoble Alpes) est chargée de la tenue de la comptabilité de l'ensemble de l'université, du paiement des dépenses et du recouvrement des recettes. Placée sous la responsabilité d'un agent comptable secondé par une fondée de pouvoir, elle comporte 3 directions : dépenses, recettes et comptabilité. L'effectif total de la structure atteint une soixantaine d'agents.
Les missions de l'agence comptable s'inscrivent dans le domaine de la comptabilité publique, qui reprend la majorité des règles et processus du Plan Comptable Général (PCG), moyennant quelques adaptations réglementaires.
Description de l'équipe :
La Cellule Contrôle Interne est rattachée directement à l'agent comptable et à sa fondée de pouvoir. Composée de 3 agents (2,5 ETP), dont l'un assure le pilotage de l'activité (la responsable de pôle), elle veille au déploiement du contrôle interne au sein de l'agence comptable, processus dynamique en fort développement au cours des derniers exercices.
A ce titre, elle établit, en lien avec l'ordonnateur, une cartographie des risques, assortie de plans d'actions adaptés à chaque risque identifié. Cette cartographie fait l'objet d'une révision annuelle afin d'intégrer d'éventuels nouveaux process, et d'adapter si besoin les plans d'action. Par ailleurs, les process les plus à risque font l'objet d'audits de régularité qui donnent lieu à des rapports assortis de recommandations.
Enfin, la cellule Contrôle Interne est particulièrement associée aux travaux de clôture, en raison des enjeux financiers et de qualité que revêtent ces opérations.
Missions principales :
Au sein du pôle contrôle interne comptable, vous assurerez le développement et le suivi des actions de contrôle interne comptable.
Activités principales :
- Participer au développement et à la mise à jour de la cartographie des processus financiers de l'établissement par l'analyse des risques.
- Participer à la mise en place d'un plan de contrôle interne comptable et financier formalisé, au sein et en dehors de l'agence comptable.
- Participer à l'élaboration d'indicateurs d'activités et de ratios comptables.
- Contribuer à diffuser les bonnes pratiques comptables auprès des équipes de l'agence comptable.
- Participer à la réalisation, au suivi annuel et à la synthèse des résultats du plan de contrôle interne, afin d'établir des préconisations d'amélioration avec la responsable de pôle.
- Réaliser les contrôles prévus sur les opérations de dépenses et de recettes, selon une périodicité basée sur les risques encourus.
- Assurer un suivi des procédures comptables formalisées en gérant leur recensement, leur uniformisation et leur diffusion auprès des chefs de services et directeurs.
- Réaliser des audits sur pièces et sur place (contrôle des pièces justificatives et des paiements) auprès des services et composantes extérieurs.
- Recenser les procédures existantes directement lors du déroulement des contrôles sur le terrain.
- Participer aux opérations de clôtures comptables de l'établissement..
Spécificités liées au poste: être disponible à certaines périodes de l'année en raison des obligations liées à la clôture comptable (décembre à février)
Expérience professionnelle, formation, diplôme souhaitée : minimun BAC et de 2 à 5 ans
Compétences complémentaires demandées :
- Capacité à rendre compte aussi bien oralement que par le biais de notes, comptes rendus ou procédures
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